老師你好，例如：9月銷項(xiàng)稅：10萬，進(jìn)項(xiàng)稅13萬，在10月認(rèn)證了8萬進(jìn)項(xiàng)，留抵稅額：5萬，計(jì)提及結(jié)轉(zhuǎn)9月的增值稅分錄怎么寫？謝謝
十三萬的進(jìn)項(xiàng)勾選了八萬，剩下的五萬計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了對(duì)吧
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老師、你好，我公司10月份進(jìn)行多于銷項(xiàng)稅額，多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 100萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬元 11月份發(fā)生銷項(xiàng)稅額30萬元，11月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元（轉(zhuǎn)出未交增值稅），稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀？
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老師，9月份銷項(xiàng)稅額2萬，進(jìn)項(xiàng)稅額3萬，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000元，怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
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老師，上期留抵10萬，本月銷項(xiàng)稅額5萬，進(jìn)項(xiàng)0，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
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老師，請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金的分錄怎么寫？例如上月留抵增值稅1000元.本月銷項(xiàng)稅88萬元（9%稅率），銷項(xiàng)稅6000元（3%稅率，簡(jiǎn)易征收），本月勾選進(jìn)項(xiàng)稅80萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1500元.請(qǐng)問怎么計(jì)算應(yīng)繳多少增值稅？會(huì)計(jì)分錄怎么寫？謝謝！
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比如4月份進(jìn)項(xiàng)20萬，全部認(rèn)證，銷項(xiàng)10萬月末增值稅怎么做賬，分錄咋寫，4月份多10萬進(jìn)項(xiàng)，等到5月，銷項(xiàng)20，進(jìn)項(xiàng)5萬了，月末增值稅又怎么做分錄
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老師，去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票，也確認(rèn)了收入，但客戶現(xiàn)在退貨，請(qǐng)問我該怎么處理？
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2024.7.1之前注冊(cè)的公司，現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度，注冊(cè)資金太高了怎么辦呢？5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦？如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果？
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老師你好，請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益，或者營業(yè)外收入，那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎？
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老師，請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅？
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請(qǐng)問老師，農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中，小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
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請(qǐng)樸老師解答，老師43題中，我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn)，去過一次性收取房租，但平攤下來月不超十萬，免征，是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，所以我選0
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如果新入職的人，第一個(gè)月發(fā)工資了，申報(bào)個(gè)稅了，他有專項(xiàng)附加扣除，第二個(gè)月才弄的，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅？會(huì)影響什么
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外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
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如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
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稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì)，怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
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是的，麻煩老師具體的分錄是什么，該怎么來寫
你的留抵稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額了，貸方余額5萬 是的話那我給你寫分錄了哈 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅8萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅8萬 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅2萬 然后你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額三萬了