供應商開了兩張500萬的發(fā)票過來，大概三個月可以用完。一個月只要300多萬的發(fā)票。這發(fā)票怎么分開附在憑證后面。我們是購原材料生產(chǎn)混凝土，所以基本是一個月材料一個月送，不會有什么原材料庫存。提前開了幾個月的票給我們，是我們一直合作的供應商，能不能發(fā)生多少掛多少？然后復印一份發(fā)票寫上2月份300多萬剩下100多萬用于3月份

我們公司接了一個項目A，是做防水雙包工程，但是用的是B家公司的防水資質(zhì)，用的材料也是B公司的，我們在B公司購買材料直接發(fā)到工地上，每次買材料也是先付款后發(fā)貨，但是一直沒有開票我們，目前項目已經(jīng)到一定階段了，A項目的總包方結了一筆款到B公司，B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款，目前已經(jīng)抵了2筆材料款了，現(xiàn)在我這邊要怎么入賬？前期的材料是不是要追B公司開票？后期的材料款不從公賬上走，但還是要做材料的出入庫吧，那對應的材料款在賬面上要怎么處理呢

老師你好 去年收到一筆原材料的發(fā)票 當月已經(jīng)認證了 后來材料有問題 退回去大部分，現(xiàn)在款還沒結清，對方要求我把發(fā)票退給他們，我怎么操作呢？

老師我有一個工程工程，二月份暫估材料進成本，三月份來了發(fā)票和一些新加的材料也進成本，然后五月被下家通知有一個單價3.91的材料寫成了39.1，相當于我多付了錢，現(xiàn)在要開具紅字發(fā)票，我在五月份應該做些什么樣的賬務操作呢？（主要是二月這個暫估里面就已經(jīng)用了這個39.1的了）

老師我收到一張材料發(fā)票，也認證了，后來這個發(fā)票不是要開給我們公司的，對方在電子稅務局做了紅字發(fā)票申請，我這邊也在電子稅務局已經(jīng)做了確認，那這筆款我要怎么做賬呢