老師你好，我公司之前給對方轉(zhuǎn)了一筆代收的考試費(fèi)，后來沒有去考試，現(xiàn)在可以申請退回考試費(fèi)，這月我們也給對方出具了紅字發(fā)票信息表，但現(xiàn)在是別的公司退款給公司賬戶了，這樣可以嗎？需要補(bǔ)充什么材料呢？而且對方紅沖發(fā)票還沒收到

老師好，我想問一下去年公司收到的發(fā)票款已支付，現(xiàn)在對方要求把發(fā)票退回，錢也會給我們返回來，發(fā)票已經(jīng)記賬，現(xiàn)在怎么處理這件事呢

老師你好 去年收到一筆原材料的發(fā)票 當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了 后來材料有問題 退回去大部分，現(xiàn)在款還沒結(jié)清，對方要求我把發(fā)票退給他們，我怎么操作呢？

去年年初收到某材料2噸 發(fā)票已抵扣，已做賬領(lǐng)用完畢。但實(shí)際工作中，這項材料退回了1.3噸。今年8月對方要求我們給他們開具紅字信息表。當(dāng)月已收到全部2噸的紅字發(fā)票和未退回的0.7噸正數(shù)發(fā)票。我收到紅字發(fā)票后，紅字沖銷了原材料，應(yīng)付賬款的憑證。同時，8月份同樣材料我們夠買了3噸。我想請問，能把新的材料抵原來領(lǐng)用的嗎？如果可以，怎么做分錄，如果不可以，紅沖了原材料發(fā)票，原材料負(fù)數(shù)怎么做分錄。需要調(diào)整以前年度損益嗎？怎么調(diào)？謝謝

老師，你好！我想咨詢下去年我們付材料款給對方，對方發(fā)票也開給我們了?，F(xiàn)在對方又說把這筆錢原路退回我們，，說是這筆錢老板私下給她們了，那我們怎么做賬呢？能這樣操作嗎？