我們是房地產(chǎn)公司，有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的，現(xiàn)在傭金回來(lái)了，對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票給我們，我們要打一半的款給對(duì)方，可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)夠了，如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)，就大于銷(xiāo)項(xiàng)了，所以這張票就留在下個(gè)月來(lái)抵扣，那現(xiàn)在做賬的話要怎么做，把發(fā)票抽出來(lái)，做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，然后下個(gè)月的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎，還是有其他的做賬方法

老師，合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做，客戶付款到我們公司后，我們支付合作伙伴傭金（業(yè)務(wù)提成）。具體操作是，合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票，我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō)，項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司，不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成（以前的操作是回多少款，就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成），要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢(qián)用就讓對(duì)方寫(xiě)借條，作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn)：1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí)，也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同，這些發(fā)票+合同怎么處理？2、如果合作伙伴只提供借條，我們先掛其他應(yīng)收賬款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回（這賬面做借款收回），然后再依據(jù)發(fā)票付款？

老師，您好！我們公司有幾張加油票（有上年的和今年前幾個(gè)月員工已報(bào)銷(xiāo)的）今天發(fā)現(xiàn)加油票的稅號(hào)有誤，對(duì)方愿意沖紅，但是不愿意發(fā)沖紅發(fā)票給我們，那我們做原始憑證的時(shí)候還需要附上沖紅發(fā)票做原始憑證嗎？賬務(wù)上需要怎么處理？

我做內(nèi)賬， 購(gòu)買(mǎi)原材料是先付后收票，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款。 收到票了就是借：原材料，貸：應(yīng)付賬款 領(lǐng)用是借：生產(chǎn)成本，貸：原材料（比如我采購(gòu)了不同的東西，可以一次性做嗎？） 完工是：借：庫(kù)存商品，貸：生產(chǎn)成本 銷(xiāo)售是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品。對(duì)吧老師？ 還有一個(gè)問(wèn)題是，因?yàn)槲覀兪枪I(yè)企業(yè)嘛，就是有車(chē)間員工的工資，我生產(chǎn)一個(gè)東西，我計(jì)提工資的時(shí)候，已經(jīng)是借：…… 生產(chǎn)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，還要算車(chē)間員工工資嗎？

我們公司向銀行貸款了500萬(wàn)，八月23日星期五需要還款就向員工借款了10萬(wàn)打了個(gè)借條。八月26日星期一的時(shí)候這10萬(wàn)我們賬戶銀行以借款還款的方式打給了公司的這個(gè)員工，銀行那邊出賬10萬(wàn)以這個(gè)員工給我們的借條為準(zhǔn)。但是八月23日他并沒(méi)有把10萬(wàn)轉(zhuǎn)進(jìn)我們的公司賬戶（相當(dāng)于這個(gè)借條并未發(fā)生實(shí)際的業(yè)務(wù)）直到八月26日的時(shí)候銀行就把這10萬(wàn)轉(zhuǎn)到了他個(gè)人賬戶上，23日的時(shí)候他并未通知我們公司的財(cái)務(wù)，26日星期一的時(shí)候就直接把10萬(wàn)給他了，直到28日的時(shí)候他才把打給他的10萬(wàn)以現(xiàn)金的方式給了我們財(cái)務(wù)存進(jìn)去，請(qǐng)問(wèn)這種賬務(wù)怎么處理?。?簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是以借條還款為由26日“還”給他了10萬(wàn)，但是23日寫(xiě)完借條并未給我們錢(qián)，相當(dāng)于我們“借”給她錢(qián)了。