老師好。我們公司是和另個公司合伙做洗車機的，建造完后洗車。建造費用是平攤的，我們先墊付，然后給他們開發(fā)票他們給我們轉賬。發(fā)票一直開的是洗車機安裝服務、材料費，我感覺白白增加了稅費。因為我們建的是固定資產(chǎn)，建好后折舊費是成本，材料直接都領用了，但是給他們開發(fā)票又增加了銷項稅額。但是不開票他們也沒有辦法轉費用給我們。請問下老師到底該怎么操作才能不增加稅額又讓他們合理的轉賬給我們呢？

我們公司是掛靠，掛靠在其他那些建筑公司的，然后對公賬戶，就是由他們?nèi)トマD，然后內(nèi)賬，就是由我這邊去操作，然后，就有一個這樣的問題。我們老板現(xiàn)在要求，之前沒有開票的那些供應商，現(xiàn)在要開票，本來他，我我們是要求他開13%的，然后，退回他10%的稅票，就是退錢給他，就是在這里加上，直接加上就行，但是他計算的金額跟我的不太一樣，對嗎？？？？

老師你好 1.之前有一筆應收賬款，但是現(xiàn)在錢付不出來，我們公司找到其下屬公司支付，下屬公司讓我們跟他簽了一份假合同，讓我們給他開一份發(fā)票，錢給后就作廢發(fā)票，這筆錢用來抵之前的應收賬款，這樣可以嗎

老師你好 1.之前有一筆應收賬款，但是現(xiàn)在錢付不出來，我們公司找到其下屬公司支付，下屬公司讓我們跟他簽了一份假合同，讓我們給他開一份發(fā)票，錢給后就作廢發(fā)票，這筆錢用來抵之前的應收賬款，這樣可以嗎

老師，你好，麻煩問一下，當初縣上安排由清潔能源的公司用電供熱，后來他們沒錢，讓我們墊付了這筆錢，但發(fā)票因為戶頭是他們，所以是開他們公司，他們也一直不給我們這筆錢，現(xiàn)在付款單位和發(fā)票單位是不一致的，這要怎么處理