老師，很久之前財(cái)務(wù)做賬，借：應(yīng)收142500，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12610.62，銷項(xiàng)稅額：1639.38，這筆的發(fā)票作廢了，但是沒入作廢賬，現(xiàn)在更正怎么做分錄呀
?借：應(yīng)收-142500，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -12610.62，銷項(xiàng)稅額：-1639.38
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請(qǐng)問老師 我這個(gè)月開了張專票開票時(shí)這樣做的分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅 后面那張發(fā)票又作廢了沒有重開，之前的分錄怎么弄
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老師，11月份開了一張2970元的普票，在12月又作廢了。 11月份做賬： 借：應(yīng)收賬款2970 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2940.59 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額29.41 12月份： 借：應(yīng)收賬款—2970 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—2940.59 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-29.41 請(qǐng)問這樣做分錄對(duì)嗎
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老師，之前財(cái)務(wù)之前分錄是這樣做的，借銀行存款1萬借應(yīng)收賬款1萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬，那我現(xiàn)在做這筆紅沖發(fā)票怎么寫分錄啊
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老師我作廢發(fā)票，科目怎么做， 我之前的科目是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在作廢了，我要怎么做科目
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老師 2月銷售產(chǎn)品開了發(fā)票 分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 3月20號(hào)紅沖了發(fā)票 作廢了 3月份這張發(fā)票分錄應(yīng)該怎么寫呢
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老師，您好！工程款被化債扣掉20%，我們開票的時(shí)候是全款，剩下的20%收不回來了，而且開票的時(shí)侯已經(jīng)做過異地預(yù)繳，現(xiàn)在收不回來的20%怎么會(huì)計(jì)處理呢？
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還是正常做賬，如果他現(xiàn)在開的話
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提供建筑勞務(wù)個(gè)體戶的一般納稅能不能適用簡(jiǎn)易計(jì)稅？
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開辦費(fèi)包括哪些費(fèi)用？
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老師您好，給客戶的質(zhì)量賠償款，要給的客戶施工人員的個(gè)人卡賬戶，可以對(duì)公付款，備注質(zhì)量賠償款嗎
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長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以首月不攤銷，次月攤銷嗎
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去年的費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在才回來，9000多，可以用嗎
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員工餐是怎么操作會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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董孝彬老師，你好，前期公司沒有給餐飲公司開票，我統(tǒng)計(jì)了不到一個(gè)月的銷售額還比較大，怎么開票然后不升級(jí)為一般納稅人呢
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老師，我們公司股東銀行賬戶因涉訴案件凍結(jié)了，然后往該公司注資的時(shí)候，他找別人代他往公司賬戶打錢，但是沒有備注寫注冊(cè)資本金 能計(jì)入實(shí)收資本嗎？
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那這樣賬上的銷項(xiàng)稅額和系統(tǒng)申報(bào)的就對(duì)不上了
你現(xiàn)在要開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖
2023年當(dāng)月已經(jīng)作廢了，但是之前財(cái)務(wù)沒入賬
意思是發(fā)票作廢，他們賬面還是做賬了，那么申報(bào)的收入和銷項(xiàng)稅跟實(shí)際不一致的。賬面的銷項(xiàng)稅應(yīng)該多了
沒有多，兩個(gè)數(shù)是一樣的，這個(gè)應(yīng)該是很久之前稅控開的，申報(bào)稅表時(shí)數(shù)據(jù)沒有強(qiáng)制和稅控保持一致，那財(cái)務(wù)就按照這個(gè)報(bào)了
那么完蛋了，只有更正當(dāng)年的申報(bào)的增值稅和所得稅了。需要去稅務(wù)大廳處理
我可以放棄沖減這筆銷項(xiàng)，貸方利潤(rùn)分配-142500嗎
那么多錢，要想少交稅，還是需要更正當(dāng)年的匯算
那放棄沖減銷項(xiàng)，這筆計(jì)入利潤(rùn)分配還是營(yíng)業(yè)外支出合適啊？
那個(gè)還是計(jì)入利潤(rùn)分配