久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師兄弟公司 員工幫忙給我們公司技術(shù)支持,在我們公司報銷差旅費,怎么走賬合適?

2024-09-21 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-21 15:30

兄弟公司員工提供技術(shù)支持,報銷差旅費時,應(yīng)通過服務(wù)采購流程處理。先由兄弟公司開具服務(wù)發(fā)票,你們公司按發(fā)票金額支付,計入相關(guān)費用科目,如“技術(shù)服務(wù)費”。確保發(fā)票信息準(zhǔn)確,符合稅法規(guī)定。

頭像
快賬用戶3511 追問 2024-09-21 15:39

老師 我可能沒說清楚,兄弟公司員工在我們公司報銷差旅費 ,他是代我們公司出差去技術(shù)維修,這個差旅費我直接轉(zhuǎn)給他覺得不合適,他不是我們公司員工,所以想問下 這筆報賬怎么走

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-21 15:41

理解了,這種情況下,你可以先將費用轉(zhuǎn)賬給兄弟公司,然后由他們再支付給員工。首先,確認(rèn)出差任務(wù)與費用標(biāo)準(zhǔn)。接著,讓兄弟公司開具差旅費發(fā)票給你們公司。最后,你們公司根據(jù)發(fā)票支付,并做好內(nèi)部報銷流程,確保合規(guī)。這樣既解決了實際問題,也遵循了財務(wù)制度。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
兄弟公司員工提供技術(shù)支持,報銷差旅費時,應(yīng)通過服務(wù)采購流程處理。先由兄弟公司開具服務(wù)發(fā)票,你們公司按發(fā)票金額支付,計入相關(guān)費用科目,如“技術(shù)服務(wù)費”。確保發(fā)票信息準(zhǔn)確,符合稅法規(guī)定。
2024-09-21
你好,你們開發(fā)票給兄弟公司補?
2021-12-25
這個不屬于公司的員工,報銷款屬于招待費,不能抵扣進(jìn)項稅。
2020-08-14
你好,對方給你們開發(fā)票的嗎?
2021-06-01
你好不可以的,不是單位的職工,不可以有差旅費。
2021-11-12
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×