老師兄弟公司 員工幫忙給我們公司技術(shù)支持，在我們公司報銷差旅費，怎么走賬合適？
兄弟公司員工提供技術(shù)支持，報銷差旅費時，應(yīng)通過服務(wù)采購流程處理。先由兄弟公司開具服務(wù)發(fā)票，你們公司按發(fā)票金額支付，計入相關(guān)費用科目，如“技術(shù)服務(wù)費”。確保發(fā)票信息準(zhǔn)確，符合稅法規(guī)定。
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老師我們公司有一筆差旅發(fā)票，注明了旅客身份信息，但是該旅客沒有跟我們公司簽訂合同，是區(qū)域內(nèi)另外一家兄弟公司的員工，只是因為是協(xié)同處理我們這邊的失誤，故在我們公司報銷差旅費，這種可用于抵扣差旅進(jìn)項嗎？
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老師，我們公司有一部分員工，他的勞動合同之類的相關(guān)手續(xù)在另一家公司，但是又要求差旅費報銷從我們這里走，那我這給記到差旅費里合適嗎？
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老師您好：我公司和b公司簽的技術(shù)服務(wù)合同 我公司員工到b公司做技術(shù)指導(dǎo) 然后對方支付給我們服務(wù)費，我公司收到后 再全額發(fā)給員工 這個怎么做賬呢老師 是計入出差補貼還是工資呢
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老師好，股東的員工幫我們做事，差旅費是否可以直接在我們公司給于報銷
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老師兄弟公司 員工幫忙給我們公司技術(shù)支持，在我們公司報銷差旅費，怎么走賬合適？
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老師 我可能沒說清楚，兄弟公司員工在我們公司報銷差旅費 ，他是代我們公司出差去技術(shù)維修，這個差旅費我直接轉(zhuǎn)給他覺得不合適，他不是我們公司員工，所以想問下 這筆報賬怎么走
理解了，這種情況下，你可以先將費用轉(zhuǎn)賬給兄弟公司，然后由他們再支付給員工。首先，確認(rèn)出差任務(wù)與費用標(biāo)準(zhǔn)。接著，讓兄弟公司開具差旅費發(fā)票給你們公司。最后，你們公司根據(jù)發(fā)票支付，并做好內(nèi)部報銷流程，確保合規(guī)。這樣既解決了實際問題，也遵循了財務(wù)制度。