您好，老師，想請(qǐng)教你一個(gè)問題。就是我們公司增值稅零申報(bào)，所得稅也是零申報(bào)，但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的，一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬。但是個(gè)稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報(bào)，一年下來已經(jīng)有一百來萬的個(gè)稅工資了，但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎？ 還有接下來有收入了，一個(gè)月五六十萬這樣開票，這樣突然增加那么多收入，會(huì)不會(huì)引起稅局稽查

老師，請(qǐng)問一下匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)要退稅6塊錢左右，然后我為了不走退稅流程，就在12月份增量了1筆無票收入，同時(shí)更正了12月份的財(cái)報(bào)個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表，然后發(fā)現(xiàn)需要在當(dāng)期補(bǔ)繳我補(bǔ)進(jìn)去的那筆無票收入的稅款，如果是這樣就很麻煩也感覺不對(duì)，我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢

你好 我是新手兼門外漢 12月的時(shí)候收到一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款 沒有開票 然后1月份才開票確認(rèn)收入 去年公司利潤是負(fù)數(shù) 沒有繳納所得稅 匯算清繳還沒做 那我要怎么做賬 怎么改報(bào)表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時(shí)過了申報(bào)期老板才說發(fā)年終獎(jiǎng) 所以也沒計(jì)提 要怎么處理呢

老師，請(qǐng)問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，成本費(fèi)用做了一些調(diào)整，23年本來負(fù)利潤，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬，就成了正利潤，會(huì)產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧

老師，這邊代賬公司，一家小規(guī)模是管理咨詢公司，沒有什么成本票，然后前會(huì)計(jì)去年暫估了一筆28萬的應(yīng)付賬款，和一筆九萬多的管理費(fèi)用，因?yàn)榭蛻糁幌虢辉鲋刀?，不想交企業(yè)所得稅，所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳，他上年的四個(gè)季度全部是零申報(bào)，我匯算清繳怎么弄？還可以零申報(bào)嗎？