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我們是建筑行業(yè)，簽的合同是簡易計稅我想用分包抵減政策，開票的時候是不是收到分包的款可以開差額征稅的，然后差額征稅全額開票跟差額征稅差額開票這兩個有什么不同嗎？

2024-09-09 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-09 08:43

對，收到分包款時，按簡易計稅項目差額征稅開具發(fā)票。差額征稅全額開票意味著開票金額包括全部收入和扣除部分，而差額征稅差額開票則只針對扣除部分開票。前者適用于一般計稅方法，后者更適合簡易計稅和特殊稅收政策情況。具體操作需參照財稅政策和當?shù)囟悇?wù)局規(guī)定。

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快賬用戶6358 追問 2024-09-09 08:52

那客戶只收到差額開票一部分怎么同意呢？比如100萬分包抵減40萬，如果差額開票只有60萬，客戶只能收到60萬怎么同意呢？

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齊紅老師 解答 2024-09-09 08:55

這種情況通常需要通過補充協(xié)議或說明來解釋實際支付與發(fā)票金額差異，確保雙方理解?？蛻艨赡軙盏?0萬的發(fā)票，但應明確告知這是基于扣除40萬成本后的金額。建議提供額外文件，如計算明細或補充發(fā)票說明，以確保透明度和客戶滿意。

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快賬用戶6358 追問 2024-09-09 10:09

客戶肯定不同意了，100萬貨款肯定他們要收100萬多票，那假如開差額征稅全額開票給客戶，我們實際納稅是100萬還是60萬而已？

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齊紅老師 解答 2024-09-09 10:13

全額開票給客戶是指按照實際收到的100萬全額開票，但因為適用的是差額征稅政策，所以納稅基數(shù)是100萬減去40萬的成本，即60萬。這意味著你將就這60萬繳納增值稅，而不是100萬。這樣既滿足了客戶的發(fā)票需求，也符合稅法規(guī)定的差額征稅處理方式。

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快賬用戶6358 追問 2024-09-09 10:31

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-09-09 10:34

不客氣，有其他財會問題隨時提問。祝您一切順利！

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對，收到分包款時，按簡易計稅項目差額征稅開具發(fā)票。差額征稅全額開票意味著開票金額包括全部收入和扣除部分，而差額征稅差額開票則只針對扣除部分開票。前者適用于一般計稅方法，后者更適合簡易計稅和特殊稅收政策情況。具體操作需參照財稅政策和當?shù)囟悇?wù)局規(guī)定。
2024-09-09
同學你好 對的 按不含稅金額的差額
2022-04-06
你有分包工程就可以抵減的，那個不是差額開票。
2023-10-10
你在這個備注里面把這個差額計稅的這個金額和稅額給他填寫上去，然后就是在這個備注里面要備注這個項目地址和項目名稱。增值稅申報的時候有一個扣除的附表，你在這個附表里面填寫里應該扣除的金額，然后再申報主表就可以了。
2020-10-29
你好； 你們實際是什么業(yè)務(wù)的；? ? ? 建賬工程還是勞務(wù)派遣方面的??
2022-10-24
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