對方應(yīng)開服務(wù)費或傭金類發(fā)票,金額2萬元。
老師您好,我公司給對方開了一張2萬的發(fā)票,收對方7個點錢,對方對公打款,后把點錢扣了,其他返給對方,請問這個賬務(wù)從開始到最后的分錄怎么坐那
請問老師:我公司是貿(mào)易有限責(zé)任公司(小規(guī)模納稅人)是做紅木家具、整裝零售批發(fā)的,因給某公司介紹業(yè)務(wù)收到中介費10萬元,對方要求我方收到此中介費開具發(fā)票,請問我司可以自行開具中介費的發(fā)票嗎?
您好,我們公司是房產(chǎn)中介,因跟第三方平臺合作一筆業(yè)務(wù)得利10萬元,我們開了10萬的發(fā)票給第三方公司!現(xiàn)在因業(yè)務(wù)不成立,我方要退還這10萬!請問這個10萬的發(fā)票要回來還有用嗎?
老師您好 請問我們公司現(xiàn)在新增了一個業(yè)務(wù) 相當于中介服務(wù) 這個需要給對方開具什么發(fā)票呢?
老師您好,請問有第三方公司給我司介紹了一單業(yè)務(wù),對方是個生產(chǎn)企業(yè),要求給返點2萬。對方需要開具什么樣的發(fā)票?
你好,企業(yè)采購的禮盒(中秋節(jié))春節(jié),包括食品類、日常用品,送給客戶(客戶是公司非私人),記入招待費還是宣傳費合適?
小規(guī)模納稅人的增值稅是季報嗎
做企業(yè)所得稅匯算清繳時,有多繳納的稅款,并且申請退稅,也收到了對應(yīng)退稅款到賬了,對應(yīng)的賬務(wù)怎么處理
老師,您好,個稅申報工作是每個月都要報嗎,五月發(fā)四月工資,六月發(fā)五月工資!沒報個稅怎么辦……
你好老師,支付噴涂粉末款,怎么寫分錄
一般納稅人防水工程,合同寫了包工包料,實際材料只有幾千塊錢,主要是人工,可以按簡易開3%得普票嗎?
老師,京東平臺銷售收入怎么做分錄啊,收入是先到錢包
老師,請問云開票服務(wù)費應(yīng)該全額抵減的,目前幾個月公司都沒收入不需要繳增值稅,那不抵減可以的嗎,直接計入管理費用/服務(wù)費
現(xiàn)在社?;鶖?shù)還能按照2360元來繳納嗎?
老師 計提增值稅 到結(jié)轉(zhuǎn)發(fā) 繳納分錄怎么做的
對方是公司我們就不用代扣代繳了吧,直接做費用就行
老師,這個還用備注什么嗎
這個稅收分類編碼是什么?
稅目編碼根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)定,比如“咨詢服務(wù)-市場調(diào)研”、“代理服務(wù)-傭金”。記得備注清楚交易內(nèi)容哦。
您的理解基本正確,但需要補充一些細節(jié): 1. 是否需要代扣代繳:這主要取決于您所在的國家/地區(qū)的稅法規(guī)定以及具體的業(yè)務(wù)性質(zhì)。在中國,如果涉及到增值稅的納稅義務(wù),一般情況下需要進行代扣代繳。對于企業(yè)來說,支付給個人的款項超過一定額度(通常為5萬元人民幣),可能還需要進行個人所得稅的代扣代繳。具體操作和要求會依據(jù)稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定有所不同。 2. 發(fā)票備注:發(fā)票備注欄通常用于填寫與交易相關(guān)的關(guān)鍵信息,以供稅務(wù)機關(guān)審核和追溯。例如,可以簡要描述交易內(nèi)容、服務(wù)性質(zhì)等。具體備注內(nèi)容需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況來確定,確保信息準確且合法合規(guī)。 3. 稅收分類編碼和稅目編碼:這些編碼主要用于電子稅務(wù)局或其他稅務(wù)系統(tǒng)中,以準確歸類稅種和適用稅率。稅收分類編碼和稅目編碼的選取應(yīng)該基于業(yè)務(wù)的真實性質(zhì)和稅務(wù)機關(guān)的具體要求。例如,在中國,服務(wù)類的稅收分類編碼可能涉及多個類別,如信息技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、物流輔助服務(wù)等。稅目編碼則更具體,可能細化到特定的服務(wù)類型,如市場調(diào)研服務(wù)、代理服務(wù)等。 在操作過程中,建議咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問或財務(wù)人員,以確保所有操作符合當?shù)胤煞ㄒ?guī),避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險。
您的理解基本正確,但需要補充一些細節(jié): 1. 是否需要代扣代繳:這主要取決于您所在的國家/地區(qū)的稅法規(guī)定以及具體的業(yè)務(wù)性質(zhì)。在中國,如果涉及到增值稅的納稅義務(wù),一般需要按照相關(guān)規(guī)定進行代扣代繳。具體是否需要代扣代繳,建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或當?shù)囟悇?wù)局。 2. 發(fā)票備注:確實應(yīng)該在發(fā)票上備注清楚交易內(nèi)容,以確保會計處理的準確性和合規(guī)性。例如,可以詳細描述為“向XX公司提供市場調(diào)研服務(wù),收取服務(wù)費”。 3. 稅收分類編碼和稅目編碼:稅收分類編碼和稅目編碼的確需要根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)來確定。在中國,通常通過金稅系統(tǒng)或相關(guān)稅務(wù)軟件來選擇合適的編碼。例如,如果業(yè)務(wù)屬于咨詢服務(wù),則可能對應(yīng)“咨詢服務(wù)-市場調(diào)研”的編碼;如果是代理服務(wù),則可能是“代理服務(wù)-傭金”的編碼。確保所選編碼符合稅法規(guī)定,并與實際業(yè)務(wù)相匹配。 最后,強烈建議在進行此類交易時,詳細了解相關(guān)的稅法規(guī)定,必要時尋求專業(yè)稅務(wù)顧問的幫助,以確保所有操作合法合規(guī)。
好的謝謝老師
沒問題,有財會疑問隨時來,我會幫忙解答的。