你好 你確認收入的數量*入庫單價
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經濟業(yè)務發(fā)生業(yè)務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數據要以我們現(xiàn)在的數據為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經濟業(yè)務發(fā)生,這個月去稅務局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數據申報還是零申報?
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)銷售貨物有這兩種情形:1.當月預收貨款,也已發(fā)貨,但要下月才開票;2.當月已發(fā)貨,要下月才收到款和開票給對方。以前咨詢過稅務管理員,說申報增值稅如果有開票就按開票的月份進行申報,以上兩種情況,是不是都只能下月再確認收入和結轉銷售成本呢?
是這樣的,我剛剛去個醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進銷存和獨立的財務軟件?,F(xiàn)在入庫商品當月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結轉成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結轉成本。但是又怎樣保證我?guī)齑嬗囝~與進銷存的庫存金額一致呢?
老師,我們銷售材料,用的進銷存系統(tǒng)。問一下結轉成本的事。正常情況下,我們當月銷售,按出庫的累計庫存就可以結轉,但現(xiàn)在涉及有一部分開了票,有一部分還未開票,還有一部分不開票,我這個怎么結轉呢?~~我是想按開發(fā)票對應的來結轉成本,但太多了,也剔不出來,假如我按出庫一起結轉,會不會有啥問題
老師,你好。有一家公司,沒建賬,但有收入,成本,那我給他報增值稅的時候,電子稅務局銷售額根據開發(fā)票系統(tǒng)的數據來,實際收入要大于系統(tǒng)的。我要按哪個申報?
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可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
入庫單價可以是加權平均,也可以先進先出。
我的意思是,以前我們確認收入,就是按照進銷存系統(tǒng)出庫的金額確認收入,同時結轉成本。然后把開發(fā)票的數據沖減一點負數,收入金額就一致了。但是現(xiàn)在稅務說,不能那樣做,要以開票數據為準,申報收入。開的發(fā)票里,有8月份銷售出庫,也有7月份的銷售出庫,那我成本怎么結轉
我們是藥品,單價肯定不能采用加權平均。因為銷售出庫,可以看到出庫成本?,F(xiàn)在的問題是,不按銷售出庫,申報收入了
那你有以前月份的,以前月份做了收入沒有 如果有的話就重復了。還有一個問題,你開發(fā)票的銷售數量乘以入庫單價 沒開發(fā)票的不結轉成本,因為你沒有做收入。
以前申報過收入了。發(fā)票留著后面慢慢開的,沒有退貨的情況
那你需要紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的, 一正數銷售額 一個負數銷售額 以前成本已經結轉了,這一部分就不要包含了。
而且開了發(fā)票的,就去結轉成本,那還的一個一個去找入庫單價,那是很麻煩的
之前申報,開票收入里面的就是開的發(fā)票,開超了的,就在未開票里面填負數,這樣主表的金額,就和我們系統(tǒng)銷售出庫金額一致了,那現(xiàn)在怎么弄
如果你有軟件的話,你可以問下你軟件售后,軟件可以自動實現(xiàn)幫你計算
現(xiàn)在也是,現(xiàn)在是稅務局不允許你們填寫無票收入負數嗎?
你的意思是,每個月收入就按開的發(fā)票,申報收入。然后從進銷存系統(tǒng)看已經開票的藥品,相應成本是多少,就結轉多少。不按進銷存實際出庫申報收入和成本結轉是嗎
你好,后半句正確的前半句,這個不對你之前有無票收入已經做了。你今天開了發(fā)票,這不重復了,需要填寫無票收入負數。
這一部分的成本不要再結轉了。
然后,其他的當月實際銷售出去的,開了發(fā)票的就要結轉成本。當月實際銷售出去了,但是沒有開發(fā)票的,沒有做收入的,不要結轉。
當月銷售的,沒有開發(fā)票的,就不申報收入是吧
啊對的是這個意思的。
那我現(xiàn)在申報8月份,怎么報。8月份開的發(fā)票,有7月份的銷售出庫收入
發(fā)票開具的,就在開具的發(fā)票里面。然后,已經做了收入的,這一次開了發(fā)票,在未開具發(fā)票里面填寫。到時候你稅務去找你們的時候,你跟他說一下的。你需要提供之前已經做了收入的證明。 如果他不讓你填寫無票收入負數,那你跟他說你賬上的收入對不起了,就有虛增的風險
你的意思這次發(fā)票開了20萬,其中15萬是8月份銷售出庫,就填在開票收入里面,另外5萬是開的7月份的銷售出庫,就填在未開票收入里面,填負5萬?
開具發(fā)票填寫20 未開具發(fā)倆-5
好的,老師,再問一句哈。我們投資了一個診所,收入是每天開的中藥費,和治療費。申報增值稅的時候,填在哪些欄次。小規(guī)模,一個月收入2萬塊錢的收入
你好,如果你們符合免稅要求的話,開具的其他發(fā)票第2列里面填寫。這個中藥不是單獨銷售的吧,不是的話,就是這么做就行。
不符合政策。就是中藥店,開方子給別人,抓藥啊。還有治療費。這兩部分收入填在銷售還是服務?哪些欄次
如果他是掛在門診看病,然后拿的藥品,這屬于服務第2列。如果是單獨拿的藥品,并沒有看病的,這種在第一列。 季度30萬以內在第10欄里面