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Q

有做過醫(yī)藥公司賬的老師嗎?我想問下,我們有一個進銷存系統(tǒng),可以看到一個月的銷售出庫。但是當(dāng)月開的發(fā)票,有當(dāng)月的,有以前月份的。那申報增值稅按開票數(shù)據(jù)申報,成本按什么數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢?

2024-09-02 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-02 13:07

你好 你確認(rèn)收入的數(shù)量*入庫單價

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齊紅老師 解答 2024-09-02 13:07

入庫單價可以是加權(quán)平均,也可以先進先出。

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快賬用戶2604 追問 2024-09-02 13:14

我的意思是,以前我們確認(rèn)收入,就是按照進銷存系統(tǒng)出庫的金額確認(rèn)收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。然后把開發(fā)票的數(shù)據(jù)沖減一點負數(shù),收入金額就一致了。但是現(xiàn)在稅務(wù)說,不能那樣做,要以開票數(shù)據(jù)為準(zhǔn),申報收入。開的發(fā)票里,有8月份銷售出庫,也有7月份的銷售出庫,那我成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2604 追問 2024-09-02 13:15

我們是藥品,單價肯定不能采用加權(quán)平均。因為銷售出庫,可以看到出庫成本。現(xiàn)在的問題是,不按銷售出庫,申報收入了

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齊紅老師 解答 2024-09-02 13:17

那你有以前月份的,以前月份做了收入沒有 如果有的話就重復(fù)了。還有一個問題,你開發(fā)票的銷售數(shù)量乘以入庫單價 沒開發(fā)票的不結(jié)轉(zhuǎn)成本,因為你沒有做收入。

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快賬用戶2604 追問 2024-09-02 13:18

以前申報過收入了。發(fā)票留著后面慢慢開的,沒有退貨的情況

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齊紅老師 解答 2024-09-02 13:19

那你需要紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的, 一正數(shù)銷售額 一個負數(shù)銷售額 以前成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這一部分就不要包含了。

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快賬用戶2604 追問 2024-09-02 13:19

而且開了發(fā)票的,就去結(jié)轉(zhuǎn)成本,那還的一個一個去找入庫單價,那是很麻煩的

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快賬用戶2604 追問 2024-09-02 13:23

之前申報,開票收入里面的就是開的發(fā)票,開超了的,就在未開票里面填負數(shù),這樣主表的金額,就和我們系統(tǒng)銷售出庫金額一致了,那現(xiàn)在怎么弄

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齊紅老師 解答 2024-09-02 13:24

如果你有軟件的話,你可以問下你軟件售后,軟件可以自動實現(xiàn)幫你計算

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齊紅老師 解答 2024-09-02 13:24

現(xiàn)在也是,現(xiàn)在是稅務(wù)局不允許你們填寫無票收入負數(shù)嗎?

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快賬用戶2604 追問 2024-09-02 13:30

你的意思是,每個月收入就按開的發(fā)票,申報收入。然后從進銷存系統(tǒng)看已經(jīng)開票的藥品,相應(yīng)成本是多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少。不按進銷存實際出庫申報收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-02 13:35

你好,后半句正確的前半句,這個不對你之前有無票收入已經(jīng)做了。你今天開了發(fā)票,這不重復(fù)了,需要填寫無票收入負數(shù)。

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齊紅老師 解答 2024-09-02 13:35

這一部分的成本不要再結(jié)轉(zhuǎn)了。

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齊紅老師 解答 2024-09-02 13:35

然后,其他的當(dāng)月實際銷售出去的,開了發(fā)票的就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。當(dāng)月實際銷售出去了,但是沒有開發(fā)票的,沒有做收入的,不要結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶2604 追問 2024-09-02 13:42

當(dāng)月銷售的,沒有開發(fā)票的,就不申報收入是吧

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齊紅老師 解答 2024-09-02 13:44

啊對的是這個意思的。

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快賬用戶2604 追問 2024-09-02 13:45

那我現(xiàn)在申報8月份,怎么報。8月份開的發(fā)票,有7月份的銷售出庫收入

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齊紅老師 解答 2024-09-02 13:47

發(fā)票開具的,就在開具的發(fā)票里面。然后,已經(jīng)做了收入的,這一次開了發(fā)票,在未開具發(fā)票里面填寫。到時候你稅務(wù)去找你們的時候,你跟他說一下的。你需要提供之前已經(jīng)做了收入的證明。 如果他不讓你填寫無票收入負數(shù),那你跟他說你賬上的收入對不起了,就有虛增的風(fēng)險

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快賬用戶2604 追問 2024-09-02 13:54

你的意思這次發(fā)票開了20萬,其中15萬是8月份銷售出庫,就填在開票收入里面,另外5萬是開的7月份的銷售出庫,就填在未開票收入里面,填負5萬?

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齊紅老師 解答 2024-09-02 13:56

開具發(fā)票填寫20 未開具發(fā)倆-5

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快賬用戶2604 追問 2024-09-02 14:04

好的,老師,再問一句哈。我們投資了一個診所,收入是每天開的中藥費,和治療費。申報增值稅的時候,填在哪些欄次。小規(guī)模,一個月收入2萬塊錢的收入

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齊紅老師 解答 2024-09-02 14:22

你好,如果你們符合免稅要求的話,開具的其他發(fā)票第2列里面填寫。這個中藥不是單獨銷售的吧,不是的話,就是這么做就行。

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快賬用戶2604 追問 2024-09-02 14:24

不符合政策。就是中藥店,開方子給別人,抓藥啊。還有治療費。這兩部分收入填在銷售還是服務(wù)?哪些欄次

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齊紅老師 解答 2024-09-02 14:27

如果他是掛在門診看病,然后拿的藥品,這屬于服務(wù)第2列。如果是單獨拿的藥品,并沒有看病的,這種在第一列。 季度30萬以內(nèi)在第10欄里面

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你好 你確認(rèn)收入的數(shù)量*入庫單價
2024-09-02
你好 ;? 不管是否開票 ; 你們就按照實際出庫的一起結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? ? ?報無票收入 和開票收入分別做賬 體現(xiàn)明細; 結(jié)轉(zhuǎn)全部成本? ?
2022-07-25
你好,你的收入和成本需要匹配,如果你做了收入的話,對應(yīng)的成本也得結(jié)轉(zhuǎn) 可以
2024-07-09
補報未申報的增值稅,您需要根據(jù)稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定進行。一般來說,如果發(fā)現(xiàn)之前的申報存在漏報或錯報的情況,需要及時向稅務(wù)機關(guān)提出補報申請,并按照規(guī)定的流程進行補報。
2024-04-09
你好; 你確定不了? 你8月的申報期是截止8.15號 ; 現(xiàn)在17號了勾選不了的哇
2023-08-17
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