老師，請(qǐng)教一下！公司合作人買了很多東西在公司報(bào)銷的，已經(jīng)入帳報(bào)銷，但現(xiàn)在由于一些特殊情況，與合作人終止合作，之前給他買的東西由第三家公司接管，相當(dāng)于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，但第三方要求公司開發(fā)票，公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這第三方公司把這筆款打我們公司帳上，我們給他開了收入發(fā)票，您說這個(gè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的事怎么處理？領(lǐng)導(dǎo)的意思是想把這些花的錢費(fèi)用再?zèng)_掉，能有什么辦法嗎？

旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的，價(jià)格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí)，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目，，因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷，然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行，如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個(gè)我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個(gè)月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢，都是不同時(shí)間收的，一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？

王會(huì)你好，有個(gè)問題想請(qǐng)教你一下啊，我這邊有一張?zhí)撻_的發(fā)票，麻煩你幫我看看啊 公司三年前簽了一個(gè)服務(wù)合同，含稅價(jià)118000 ，但是開過來一張含稅價(jià)186700的普票，當(dāng)時(shí)直接做了費(fèi)用，現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)付賬款長期掛賬，如果要對(duì)方公司紅沖的話有點(diǎn)麻煩，不處理的話怕被查，我想著現(xiàn)在能不能簽一份補(bǔ)充協(xié)議，然后走現(xiàn)金把這筆賬給平掉啊

領(lǐng)導(dǎo)買手機(jī)的發(fā)票，想入賬走費(fèi)用但不報(bào)銷，會(huì)計(jì)給掛在其他應(yīng)付款一張三名下了，這樣合理嗎？張三這個(gè)二級(jí)科目合適嗎？

老師，我想請(qǐng)教一下，酒店買了一臺(tái)機(jī)器人，預(yù)付款10000元，還有余款七千多沒用付完，機(jī)器人已經(jīng)安裝在使用了，安裝的時(shí)候花了人工費(fèi)、還有別的材料費(fèi)有三百多，是采購墊付的，現(xiàn)在采購報(bào)銷這筆三百多的費(fèi)用，我怎么做賬呀，這些費(fèi)用應(yīng)該是入固定資產(chǎn)的，但是機(jī)器人款沒付完，是做的預(yù)付，還不做固定資產(chǎn)，那這筆采購報(bào)銷的三百多我用什么科目做賬，借方，我貸方是掛的采購的其他應(yīng)付款，這個(gè)報(bào)銷費(fèi)用是2月份發(fā)生的，錢是3月份付的