老師，這邊有一家公司沒怎么經(jīng)營，收入開票少，但是給他親屬買了社保，然后之前的會計申報了幾個社保人員個稅，然后把那六七個人的工資做進(jìn)去了之后，現(xiàn)在報表上面其他應(yīng)付款有60多萬了，因為工資都是現(xiàn)金發(fā)的，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款法人。這個賬本要交接，有沒有什么問題？
你這個其他應(yīng)付款金額比較大，有隱瞞收入的風(fēng)險
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老師，有3個月的工資計提了，但未發(fā)放，當(dāng)時有扣下的個人社保部分，但實際上公司不需要給員工繳納社保，因為員工當(dāng)時在其他企業(yè)交著社保呢，現(xiàn)在要發(fā)工資給他們了，我可以直接沖銷之前的應(yīng)付職工薪酬嗎？借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 但實際發(fā)放金額和之前的工資表不一致，工資表上扣了個人社保，這樣沒問題吧？
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老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個掛證人員，當(dāng)時給這些人付掛證費的時候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在有幾個人員掛證到期了，然后我當(dāng)時沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師
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2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發(fā)票，我看之前的會計直接庫存現(xiàn)金付的款，然后還有一次賬務(wù)是公司法人還的現(xiàn)金。 借：應(yīng)付賬款22萬 貸庫存現(xiàn)金22萬 借：庫存現(xiàn)金22萬 貸：其他應(yīng)付款22萬 去年的賬，我想把這兩個分錄紅沖掉，紅沖后，其他應(yīng)付款法人余額為借100萬，法人欠公司100萬，年底我該怎么平賬
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老師，我們剛接手了一家公司，法人一直用結(jié)算卡在ATM機轉(zhuǎn)賬給員工發(fā)工資，之前的會計不知道，都以為是取了現(xiàn)金給掛在了庫存現(xiàn)金里，然后每個月發(fā)工資是以法人的名義發(fā)的，掛在了其他應(yīng)付款——法人，現(xiàn)在導(dǎo)致 庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款——法人 科目下面都掛了70多萬，怎么平這個賬，才不會有風(fēng)險
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老師，代賬公司，有一家小規(guī)模沒怎么經(jīng)營，但是給別人6-7人買了社保，我這邊工資要怎么做賬？他最多只有一個法人在職。如果全部人做工資的話，用庫存現(xiàn)金發(fā)工資，借：庫存現(xiàn)金，貨：其他應(yīng)付款一法人 ，其他應(yīng)付款會增加很多。這種情況怎么處理比較好？
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你好，食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶（其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算），當(dāng)月確認(rèn)收入：借：其他應(yīng)收款—教師陪餐費，貸：營養(yǎng)餐收入，下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時，借：預(yù)收伙食費，貸：其他應(yīng)收款—教師陪餐費，借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金，貸：預(yù)收伙食費，這樣處理對嗎？
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那這個怎么弄？
那你們有收到交社保的錢嗎？
沒有收到
那你們能收到的嗎？收不到的話，借其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入。
那營業(yè)外收入要交稅嗎？
對啊，到了年底肯定要交所得稅
需要交企業(yè)所得稅。
主要是他這個親屬應(yīng)該是沒有發(fā)工資的，但是全部這邊走了，現(xiàn)金發(fā)工資周賬的時候
關(guān)鍵是，你們掛靠社保，他應(yīng)該承擔(dān)才對呀。應(yīng)該是個人支付給你們，你們再交上去。
親屬應(yīng)該轉(zhuǎn)到他的私戶了
那讓他把這個錢還回來，借其他應(yīng)付款，貸庫存現(xiàn)金不就行了？
60多萬的庫存現(xiàn)金？
這個庫存現(xiàn)金主要是用來發(fā)工資，實際上可能沒有發(fā)工資
一次做不到，那你分次不行嗎？你非得一次做到60萬？
主要是那些親屬應(yīng)該是沒有發(fā)工資的，但是他們之前幫他報了個稅，所以就做到工資里面去了，這個金額比較大了，一個月有一兩萬
那就掛著吧，沒法處理，處理不了正常掛賬就行。
不用處理繼續(xù)增加就可以了。
現(xiàn)在是要交接，他應(yīng)該交到別的代賬公司去，我打開這個報表，一看都是感覺不太好的那種，所以擔(dān)心法人挑毛病
你好，你現(xiàn)在處理不了，教你的方法你做不了不是嗎？
不是做不了，就算一次性一轉(zhuǎn)一點，一共有60多萬呢，60多萬全部轉(zhuǎn)成庫存現(xiàn)金嗎？
你需要在多長時間？你每次少轉(zhuǎn)一點不行嗎？一個月多做幾筆做不了嗎？
一次做不到，那你分次不行嗎？你非得一次做到60萬？ 11:28是不是告訴你了， 讓你分次坐， 然后你回復(fù)的也說不出做能不能做