如果農(nóng)民工工資能一一對(duì)應(yīng)支付的話就比較好，但是這個(gè)已經(jīng)發(fā)生了，你們得要有一份聲明，就是用來說明這筆農(nóng)民工工資已經(jīng)轉(zhuǎn)給法人去支付了，然后一定要有工資表做賬，那份聲明是放在工資表后面的。分錄如下： 先由法人借支： 借：其他應(yīng)付款-*** 500000 貸：銀行存款 500000 工資表到了的時(shí)候做一筆： 借：工程施工-人工成本 500000 貸：其他應(yīng)付款 500000 這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？

我想問一下，我們是老公司，我剛?cè)肼毠举~目一直沒做，所以沒有貨幣資金，然后是老板給備用金作為公司日常開銷。 這種情況的話怎么做賬會(huì)平呢？ 我現(xiàn)在是做了個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-老板。 然后在借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就是不平的一個(gè)狀態(tài)。這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)正確呢

老師好，請(qǐng)教個(gè)問題，私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)（小規(guī)模），律師事務(wù)所，屬于查賬征收(需報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表-季報(bào)），沒有給法人發(fā)工資，但是給法人交社保費(fèi)了，計(jì)提社保，是，借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位）貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位），繳納社保費(fèi)，是借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位）借：其他應(yīng)收款-法人（個(gè)人部分）貸：銀行存款，但是繳納的個(gè)人部分（借：其他應(yīng)收款-法人）這個(gè)在我發(fā)放工資這里，我沒給法人發(fā)放工資，也就沒做貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分），那我這個(gè)繳納社保法人個(gè)人繳納社保部分怎么做分錄

老師好，小規(guī)模公司，沒有發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，只有法人的社保費(fèi)，已給法人做工資，但發(fā)工資是用法人其他應(yīng)付款，法人也沒有存錢進(jìn)來發(fā)工資，請(qǐng)問這樣長(zhǎng)期做賬會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？另外法人會(huì)每個(gè)月存一筆錢支付社保費(fèi)，做賬也是其他應(yīng)付款，這樣其他應(yīng)付款金額是越來越大，可是每個(gè)月存錢付社保費(fèi)實(shí)際是已經(jīng)支付了，感覺那么不對(duì)勁？

老師，我們剛接手了一家公司，法人一直用結(jié)算卡在ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬給員工發(fā)工資，之前的會(huì)計(jì)不知道，都以為是取了現(xiàn)金給掛在了庫(kù)存現(xiàn)金里，然后每個(gè)月發(fā)工資是以法人的名義發(fā)的，掛在了其他應(yīng)付款——法人，現(xiàn)在導(dǎo)致 庫(kù)存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款——法人 科目下面都掛了70多萬(wàn)，怎么平這個(gè)賬，才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)