老師您好，請(qǐng)問下我們是建筑企業(yè)因之前報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致需要補(bǔ)交增值稅，但是7月份又需要退的增值稅，可以直接相抵嗎？
建筑企業(yè)因之前報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致需要補(bǔ)交增值稅，而 7 月份又有應(yīng)退的增值稅，是可以直接相抵的。
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老師好，我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了，現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅，但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了，加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢？因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
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老師，我們企業(yè)申請(qǐng)過留底退稅1875519.25，企業(yè)成立一直沒有繳納過增值稅，這個(gè)月需要繳納7萬增值稅，我填完申報(bào)表之后，系統(tǒng)帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個(gè)是和之前留底退稅有什么關(guān)系嗎？
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老師您好，問下22.2月交21.10月欠繳稅款，22.3月又退回22.2月交的21.10月的稅款，但是增值稅申報(bào)表上沒顯示退回，累計(jì)下來導(dǎo)致期初未繳是負(fù)數(shù)，這種情況改怎么處理？需要更改增值稅報(bào)表嗎
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老師我們以前的增值稅申報(bào)錯(cuò)誤，調(diào)整后存在多交增值稅，多交3000現(xiàn)在這個(gè)月我需要交5000可以抵扣這個(gè)3000嗎，我看申報(bào)表上期末未繳稅額是2000，但是本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5000，是我少填了啥嗎
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老師您好，我們7月所屬期沒有享受到加計(jì)抵減，現(xiàn)在更正申報(bào)表，導(dǎo)致要退稅，請(qǐng)問收到退稅款后如何做賬務(wù)處理呢？當(dāng)時(shí)交的是增值稅134.55，城建稅4.6，現(xiàn)在抵減后都要退回來。
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老師，購買的煙酒開的專票，拿來先入庫，后面做職工福利，送客戶這種可以拿來抵扣嗎
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我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板，會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些？?jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
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老師，兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎？我們公司是本來A物料是A公司的，但是進(jìn)貨先去到了B公司，B倉庫再調(diào)撥給A公司?，F(xiàn)在分不清庫存是多少了
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老師好 ！請(qǐng)問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓，但房費(fèi)員工自己出，這合同如何規(guī)范？財(cái)務(wù)上怎么處理？
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請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答一下這道題，這道題為什么租金的20萬不用交稅了，有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢？詳細(xì)的說明一下，可以嗎？
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是需要在柜面申請(qǐng)嗎？電子稅務(wù)局可以直接操作嗎？
同學(xué)你好 錯(cuò)誤的更正申報(bào)然后填寫在預(yù)交欄
請(qǐng)問是表幾的預(yù)交欄？
同學(xué)你好 表四就有哦
老師，比如我2021.12月應(yīng)退2萬，我2022.1月需要補(bǔ)交1萬，我這怎么可以直接相抵？
我要怎么填表？
那你就應(yīng)退的退回來 補(bǔ)交的就直接交