老師，我們是軟件企業(yè)，今年1-10月累積軟件產(chǎn)品開(kāi)票收入500萬(wàn)，因?yàn)橐恢庇辛舻讻](méi)有交過(guò)增值稅，11月份打算開(kāi)票300萬(wàn)，但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了。是不是增值稅要按300/1.13*0.13=34.51萬(wàn)繳納。之后按照34.51-300/1.13.*0.03=26.54萬(wàn)來(lái)退稅嗎。1-10月一直沒(méi)有交過(guò)增值稅，會(huì)影響這個(gè)月退稅額嗎

老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅，報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅，現(xiàn)在到五月份了，四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒(méi)通過(guò)，說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào)，那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧？這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額，跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異，因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了，正常應(yīng)該保持一致吧？

老師，我們企業(yè)申請(qǐng)過(guò)留底退稅1875519.25，企業(yè)成立一直沒(méi)有繳納過(guò)增值稅，這個(gè)月需要繳納7萬(wàn)增值稅，我填完申報(bào)表之后，系統(tǒng)帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個(gè)是和之前留底退稅有什么關(guān)系嗎？

您好老師，我是一般納稅人非加工零售業(yè)，上月稅務(wù)聯(lián)系說(shuō)需要退留抵，5月底退到銀行賬戶，現(xiàn)在申報(bào)5月份的增值稅，我開(kāi)具稅款5萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)，現(xiàn)在需要繳納3萬(wàn)增值稅，問(wèn)題來(lái)了，之前因?yàn)橛辛舻治也恍枰U納增值稅，所以附加稅是0，現(xiàn)在我需要繳納3萬(wàn)的附加稅是多少？如何計(jì)算，求解謝謝老師

老師，請(qǐng)問(wèn)我上月做了增值稅留底退稅，這個(gè)月銷項(xiàng)沒(méi)有大于上月退稅額，不是不用繳納附加稅嗎？但是我的附表5，沒(méi)有生成上月留底退稅的信息，數(shù)據(jù)欄是灰色的，這個(gè)怎么填？是我前面報(bào)表填錯(cuò)了嗎？