你好!沒明白你意思,為什么會一部分在當(dāng)?shù)匮a繳? 這個項目的,正常都應(yīng)該在外地預(yù)交
老師,關(guān)于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預(yù)繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預(yù)繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對同一項目的進項發(fā)票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進項發(fā)票就可以抵扣?
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標(biāo)項目是簡易征收項目。我們下級也有分包勞務(wù),開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問的是,我們是否可以在開給上級單位發(fā)票后,月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分,下月初申報的時候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報。謝謝
老師,我們是路橋施工企業(yè),9月有異地的合同施工,也有當(dāng)?shù)氐暮贤┕?,都有開發(fā)票,異地的開完票就要在異地繳納增值稅,所得稅和印花稅?那關(guān)于這些稅的分錄怎么做?。坑绕湓鲋刀惖?,計提怎么做呢,因為我們是小規(guī)模,還有一部分當(dāng)?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎?不知道賬怎么做了
#提問# 老師,我們公司在異地有個施工項目,發(fā)票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開具,后續(xù)結(jié)算值可能還會增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司,請問分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報?
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
請問老師;稅局提示,費用率變動異常。請問影響費用率變動的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
老師我去年調(diào)了減了一筆收入,不應(yīng)該調(diào),現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做
老師您好,我想咨詢一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個掛靠用的是專門的掛靠軟件還是自己手動做的那個表格呢
什么情況下一定要過度應(yīng)付職工新酬的,過度應(yīng)付職工薪酬的是不是一定要報個稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
外地預(yù)繳2% 我們開的9%的票
你好!是的。這個預(yù)交的比例是對的
剩下的7要在我們當(dāng)?shù)乩U納吧?
你好!是的。按進項抵扣預(yù)交后的金額交
增值稅補交,附加稅呢?需要補交嗎
你好!是的。附加稅也需要
我在網(wǎng)上看到有說不用繳納的,可以不繳納嗎
你好!附加稅是看你回到本公司所在地,是不是要交增值稅,要交增值稅就要交對應(yīng)附加稅
開出的發(fā)票正常做賬就可以了,稅費繳納和預(yù)繳那里去調(diào)整就可以了對吧
你好!是的,就是這樣了
好噠謝謝
你好,不用客氣的了。