老師，我們公司在天津，現(xiàn)在廣東省有施工項(xiàng)目，涉及到異地報(bào)稅，我想問(wèn)一下，開(kāi)出的發(fā)票一部分在異地預(yù)繳增值稅，一部分在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)繳增值稅，這張發(fā)票該如果記賬呢？是正常記賬就可以嗎？
你好！沒(méi)明白你意思，為什么會(huì)一部分在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)繳？ 這個(gè)項(xiàng)目的，正常都應(yīng)該在外地預(yù)交
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老師，關(guān)于異地涉稅事項(xiàng)我有幾個(gè)問(wèn)題想咨詢一下：1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項(xiàng)目，如果不去辦理異地涉稅，就在本地繳納稅款，會(huì)有什么后果；2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款，我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款，如果不辦理會(huì)有什么后果（針對(duì)同一項(xiàng)目）；3、如果上家公司A公司沒(méi)辦異地涉稅預(yù)繳，我們是不是也可以不辦；4、如果辦理預(yù)繳了稅款，等工程完工以后，怎么辦理異地結(jié)算呢？是不是必須得有針對(duì)同一項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能抵扣，如果沒(méi)有就不能抵扣，不跟本地納稅抵扣一樣，只要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以抵扣？
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老師您好，我們是施工企業(yè)，一般納稅人，跨省異地，中標(biāo)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目。我們下級(jí)也有分包勞務(wù)，開(kāi)普通增值稅發(fā)票給我們。我想問(wèn)的是，我們是否可以在開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票后，月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分，下月初申報(bào)的時(shí)候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報(bào)。謝謝
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老師，我們是路橋施工企業(yè)，9月有異地的合同施工，也有當(dāng)?shù)氐暮贤┕ぃ加虚_(kāi)發(fā)票，異地的開(kāi)完票就要在異地繳納增值稅，所得稅和印花稅？那關(guān)于這些稅的分錄怎么做啊？尤其增值稅的，計(jì)提怎么做呢，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，還有一部分當(dāng)?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎？不知道賬怎么做了
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#提問(wèn)# 老師，我們公司在異地有個(gè)施工項(xiàng)目，發(fā)票已開(kāi)了合同額的一半了，已開(kāi)票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開(kāi)具，后續(xù)結(jié)算值可能還會(huì)增加)，剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項(xiàng)目所在地公司，請(qǐng)問(wèn)分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
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老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款，在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒(méi)法抵扣？要等下個(gè)月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個(gè)月開(kāi)了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票，這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時(shí)，申報(bào)表里沒(méi)有附表四，已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)？
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老師，我11月份申報(bào)10月的增值稅，11月3號(hào)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票，我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎？勾選跟開(kāi)票日期有關(guān)系嗎？
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你好老師，5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
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以前年度的折舊計(jì)提多了，稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表，具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)
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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)能注銷嗎？
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為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率？為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
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單位賣給個(gè)人一臺(tái)汽車，單位需要交印花稅嗎？
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老老師，我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，那么這個(gè)協(xié)會(huì)的做賬的原則要求是什么呢？就是說(shuō)現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會(huì)的開(kāi)辦資金在賬上有三 3 萬(wàn)塊錢，然后有 2000 塊錢的這個(gè)一個(gè)單位繳的會(huì)費(fèi)，就是 3 萬(wàn) 2。然后屬于這個(gè)錢的，這些錢什么時(shí)候才能用于這個(gè)協(xié)會(huì)的支出？比如說(shuō)我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié)，然后這些義工在外面去吃吃飯，有 3000 塊錢，這個(gè)錢是可以從協(xié)會(huì)支出嗎？是不是也要叫對(duì)方開(kāi)發(fā)票？他的可以用于協(xié)會(huì)支出支出的錢，是必須要遵循一個(gè)什么原則？
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采購(gòu)商品用在借方，庫(kù)存商品和稅分分開(kāi)嗎？還是直接借含稅的庫(kù)存商品然后貸應(yīng)付賬款，我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開(kāi)的
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老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅，是季度報(bào)，還是月度報(bào)，要報(bào)經(jīng)營(yíng)所的嗎
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收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？
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外地預(yù)繳2% 我們開(kāi)的9%的票
你好！是的。這個(gè)預(yù)交的比例是對(duì)的
剩下的7要在我們當(dāng)?shù)乩U納吧？
你好！是的。按進(jìn)項(xiàng)抵扣預(yù)交后的金額交
增值稅補(bǔ)交，附加稅呢？需要補(bǔ)交嗎
你好！是的。附加稅也需要
我在網(wǎng)上看到有說(shuō)不用繳納的，可以不繳納嗎
你好！附加稅是看你回到本公司所在地，是不是要交增值稅，要交增值稅就要交對(duì)應(yīng)附加稅
開(kāi)出的發(fā)票正常做賬就可以了，稅費(fèi)繳納和預(yù)繳那里去調(diào)整就可以了對(duì)吧
你好！是的，就是這樣了
好噠謝謝
你好，不用客氣的了。