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老師,我們公司在天津,現(xiàn)在廣東省有施工項目,涉及到異地報稅,我想問一下,開出的發(fā)票一部分在異地預(yù)繳增值稅,一部分在當(dāng)?shù)匮a繳增值稅,這張發(fā)票該如果記賬呢?是正常記賬就可以嗎?

2024-08-15 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-15 15:53

你好!沒明白你意思,為什么會一部分在當(dāng)?shù)匮a繳? 這個項目的,正常都應(yīng)該在外地預(yù)交

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快賬用戶4472 追問 2024-08-15 15:55

外地預(yù)繳2% 我們開的9%的票

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齊紅老師 解答 2024-08-15 15:59

你好!是的。這個預(yù)交的比例是對的

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快賬用戶4472 追問 2024-08-15 15:59

剩下的7要在我們當(dāng)?shù)乩U納吧?

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齊紅老師 解答 2024-08-15 16:03

你好!是的。按進項抵扣預(yù)交后的金額交

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快賬用戶4472 追問 2024-08-15 16:04

增值稅補交,附加稅呢?需要補交嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-15 16:07

你好!是的。附加稅也需要

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快賬用戶4472 追問 2024-08-15 16:13

我在網(wǎng)上看到有說不用繳納的,可以不繳納嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-15 16:13

你好!附加稅是看你回到本公司所在地,是不是要交增值稅,要交增值稅就要交對應(yīng)附加稅

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快賬用戶4472 追問 2024-08-15 16:15

開出的發(fā)票正常做賬就可以了,稅費繳納和預(yù)繳那里去調(diào)整就可以了對吧

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齊紅老師 解答 2024-08-15 16:16

你好!是的,就是這樣了

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快賬用戶4472 追問 2024-08-15 16:17

好噠謝謝

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齊紅老師 解答 2024-08-15 16:17

你好,不用客氣的了。

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你好!沒明白你意思,為什么會一部分在當(dāng)?shù)匮a繳? 這個項目的,正常都應(yīng)該在外地預(yù)交
2024-08-15
同學(xué)你好 1.異地稅局會找你們哦,要交滯納金的 2.對的,需要辦理的 3.不能,都要辦理,自己交自己的 4.異地預(yù)繳之后可以在本地抵減的,本地申報的時候異地預(yù)繳的可以抵減,進項也可以抵扣
2021-02-03
預(yù)繳時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2021-10-05
同學(xué)你好 項目的需要預(yù)繳增值稅,機構(gòu)地預(yù)交多了,可以申請退稅,而且預(yù)繳的增值稅可以抵減后期的增值稅,沒關(guān)系的
2020-08-23
同學(xué)你好 分包是異地的也得需要分包方預(yù)交
2021-12-21
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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