當(dāng)受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)時(shí),由購(gòu)銷雙方任意一方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)發(fā)起《紅字信息確認(rèn)單》,經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后開具紅字發(fā)票。受票方已將發(fā)票用于增值稅申報(bào)抵扣的,應(yīng)當(dāng)暫依《確認(rèn)單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得開票方開具的紅字發(fā)票后,與《確認(rèn)單》一并作為記賬憑證。 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款屬期是確認(rèn)單開具月。即受票方在確認(rèn)單開具的當(dāng)月,就要將紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理,而不是等到收到紅票的月份再進(jìn)行轉(zhuǎn)出。
業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生在11月,但是賬單要在12月確認(rèn)并在12月收款,發(fā)票也在12月開出,賬務(wù)中如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制在11月先確認(rèn)收入,12月開票出來后是否需要紅沖11月確認(rèn)的收入
老師!全電發(fā)票紅沖,開票方開具全電發(fā)票后受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)說的意思是只要開票方?jīng)]進(jìn)行抵扣,無需受票方確認(rèn)嗎?這個(gè)跟跨月發(fā)票沒關(guān)系嗎?
老師,有一張今年4月份的開出去的普票,要退回紅沖了重開,我開具信息確認(rèn)單然后開具紅字發(fā)票,開具的信息確認(rèn)單需要對(duì)方確認(rèn)嗎,普票對(duì)方不用勾選認(rèn)證,這還需要對(duì)方確認(rèn)嗎
1.如果是銷售方發(fā)起的已勾選已入賬的稅票,購(gòu)買方除了要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再次確認(rèn)嗎 2.如果是購(gòu)買方發(fā)起的未勾選未入賬的稅票,銷售方需要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再確認(rèn)嗎?等待銷售方確認(rèn)完畢后,由銷售方在“紅字發(fā)票開具”中開具紅字發(fā)票,開具后還需要由購(gòu)買方再確認(rèn)下嘛? 3.銷售方發(fā)起的未勾選未確認(rèn)的稅票,在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中點(diǎn)擊確認(rèn),提交給購(gòu)買方后,購(gòu)買方再確認(rèn)是什么樣的操作?
請(qǐng)問老師,跨月沖紅只能開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票是不,增值稅用途狀態(tài)顯示已確認(rèn),這個(gè)是不是在申請(qǐng)紅字負(fù)數(shù)時(shí)就需要對(duì)方確認(rèn)才能開出來
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識(shí)做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請(qǐng)問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤(rùn),和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請(qǐng)老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝