五月不知道自己付多款，當時記借主營業(yè)務(wù)成本25000借進項稅4000 貸應付款 多付款了10000 付款時 借應付25000 貸銀行存款 不用退用來抵扣貨款 4月及 5月 4月發(fā)生 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)10000 借預付賬款10000 借 庫存商品4000 貸預付4000 借主營業(yè)務(wù)成本4000貸庫存商品4000這樣子嗎
您好，不對，不用退回就是以后抵貨款，后面3個分錄不用寫的，應付有貸方余額10000，以后付款比如，送貨20000，我們付10000就都平了
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我的原分錄是這樣的： 收到發(fā)票時： 借：其他應付款 應交稅金-進項稅 貸：應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應付款 支付時： 借：應付賬款 貸：銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了： 借：主營業(yè)務(wù)成本 應交稅金-進項稅 貸：應付賬款 月底計提： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應付賬款 付款時： 借：應付賬款 貸：銀行存款 是不是成本多進了？這是上年的，我現(xiàn)在怎么調(diào)整？
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上月預提成本借，主營業(yè)務(wù)成本貸應付預提費用。本月收到發(fā)票，沖上月預提，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，貸應對賬款預提負數(shù)，記借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，這樣處理對不對
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老師你好:9月做的賬 未付款:借:庫存商品20000 貸:應付賬款20000 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本20000 貸:庫存商品20000 10月我貨物沒用完，退回4000元這個在怎么做賬。 如果在支付他10000怎么做賬，還有6000未付在怎么做麻煩老師寫清楚點，謝謝
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老師，上月應付的貨款(金額已知道)，下個月收到發(fā)票才付款，會計分錄這樣做對嗎？ 借:主營業(yè)務(wù)成本 10000 貸:應付賬款-x公司 10000 下午月收到發(fā)票支付貨款時 借:應付賬款-x公司 10000 貸:銀行存款 10000
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五月不知道自己付多款，當時記借主營業(yè)務(wù)成本25000借進項稅4000 貸應付款 多付款了10000 付款時 借應付25000 貸銀行存款 不用退用來抵扣貨款 4月及 5月 4月發(fā)生 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)10000 借預付賬款10000 借 庫存商品4000 貸預付4000 借主營業(yè)務(wù)成本4000貸庫存商品4000這樣子嗎
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
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不用退啊，這一萬要抵扣6月7月貨款
那我需要怎么做賬可以寫一下分錄，
您好，不用另外 寫分錄，我們多付10000就是就應付賬款貸方變成了10000
6月貨款發(fā)生了4800 剩下貨款在七月發(fā)生的，借主營業(yè)務(wù)成本 4800貸應付款4800 是這樣子嗎
您好，是的，是這樣寫分錄，發(fā)生多少寫多少，應付賬款的余額就是自動孌化
小白很不懂，寫個完整分錄。
好的，如果是內(nèi)賬怎么做賬的 當時記貸應付 25000 借主營業(yè)務(wù)成本 25000 多記賬了1000也是抵扣
借主營業(yè)務(wù)成本25000借進項稅4000 貸應付款 多付款了10000? 借：應付39000? 貸：銀行39000 以后月比如進項40000 借主營業(yè)務(wù)成本36000借進項稅4000 貸應付款 40000 我們只要付30000 借：應付? 30000? 貸：銀行? 30000， 賬就都平了
借主營業(yè)務(wù)成本25000借進項稅4000 貸應付款25000本來要付19000.結(jié)果 多付款了10000 付款時 借：應付29000 貸：銀行29000 以上是當時做分錄 就是多付10000 六月分生4800 是不是這樣子借主營業(yè)務(wù)成本 貸應付 稅已經(jīng)做賬了 還要做嗎 以下分錄完全沒看懂 以后月比如進項40000 你這40000分錄看不懂， 這個是借主營業(yè)務(wù)成本36000借進項稅4000 貸應付款 40000 我們只要付30000 借：應付 30000 貸：銀行 30000， 賬就都平了
您好，1.不用做了。另外第1個分錄 貸應付款25000，我們支付29000，這里只多付了4000哦 2.這個分錄我沒有算進項的比例，是隨便湊個數(shù)大于3萬來說明不用另外做分錄了，多付了就是應付賬款在借方余額，下次進貸我們只要支付截止日，應付賬款貸方余額就可以了。
還是這樣子做，借主營業(yè)務(wù)成本 貸應付款 就做這一步分錄
您?好，是的，就是這個分錄，