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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-08-09

您好借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額）695.83 貸：其他收益 695.83 實(shí)際抵減增值稅時(shí)：將計(jì)提的加計(jì)抵減額用于減少當(dāng)期應(yīng)交增值稅，通過以下分錄進(jìn)行處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 695.83 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額）695.83 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額30923.9 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13916.43 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30923.9-13916.43=17007.47 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅17007.47 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅17007.47 最終應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額17007.47-695.83=16311.64? 就是實(shí)際需要繳納的增值稅

2024-08-09

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%，然后你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，在條件里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出乘以10%。

2022-06-20

你好做不做都可以的可以不用做

2021-11-30

您好，如果有銷項(xiàng)稅是先扣留底。負(fù)數(shù)為加計(jì)留底

2024-04-29

快賬用戶8113 追問 2024-08-09 14:26

關(guān)鍵是695.83這個(gè)怎么處理

齊紅老師解答 2024-08-09 14:29

紅字發(fā)票沒發(fā)給你嗎

不好意思窗口自動(dòng)跳了

快賬用戶8113 追問 2024-08-09 14:29

？紅字發(fā)票，哪里來的紅字發(fā)票

算在進(jìn)項(xiàng)里面就可以

快賬用戶8113 追問 2024-08-09 14:30

沒有懂也老師能寫一下分錄嗎？

齊紅老師解答 2024-08-09 14:37

?計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入；申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。