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Q

請問老師，12月份我的增值稅有紅沖發(fā)票，所以是負(fù)數(shù)了，然后這個月我還有進(jìn)項稅和加計抵減額，我這個賬要怎么處理呢？

2024-01-18 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-18 09:51

賬務(wù)處理與正常月份一樣，只是紅沖發(fā)票，做負(fù)數(shù)就可以

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快賬用戶5972 追問 2024-01-18 10:09

我是說12月份沒有銷項了，進(jìn)項稅和進(jìn)項加計抵減稅要怎么做一下賬務(wù)處理？

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齊紅老師 解答 2024-01-18 10:25

可不認(rèn)證抵扣。若認(rèn)證了 ，會形成留抵

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快賬用戶5972 追問 2024-01-18 10:25

那不認(rèn)證抵扣，賬上跨年了要怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-01-18 10:27

借：原材料/庫存商品/管理費用等 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項 貸：應(yīng)付賬款

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快賬用戶5972 追問 2024-01-18 10:29

一共那么多筆的進(jìn)項稅，我不能都挨個改啊，是不是可以做一筆別的分錄呢？

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齊紅老師 解答 2024-01-18 10:33

或者不做應(yīng)交稅費的科目

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賬務(wù)處理與正常月份一樣，只是紅沖發(fā)票，做負(fù)數(shù)就可以
2024-01-18
你好！這個沒關(guān)系。你直接開負(fù)數(shù)發(fā)票
2024-03-07
你好； 貸方負(fù)數(shù)； 表示你們多繳納了或者留底進(jìn)項稅了 ；你去看看 你到底是否有留底進(jìn)項稅或者是 多繳納稅費；這樣才好判斷怎么處理的??
2022-08-29
您好，這個不需要做賬務(wù)處理的
2021-02-06
你好，當(dāng)月你做了進(jìn)項 然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，當(dāng)月的加計扣除就不要做了，不能做進(jìn)去。
2021-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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