老師，上月開出的發(fā)票，本月報稅前紅沖了，需要把這張票的銷項稅交了再退還是怎么處理呢？
你好，這個月申報上一個月的需要正常繳納，然后在下一個月申報的時候再才能沖減。
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老師，請問上月的一張銷售發(fā)票這個月紅沖了，我這個月是不是也要把紅沖發(fā)票的成本相應(yīng)的做處理啊
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老師，在金稅4期中開的全電發(fā)票跨月了，要紅沖，是不是在報上月11月的增值稅還是先要抵扣進項稅，然后本月12月再開一張紅沖的發(fā)票呢
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Q
上月發(fā)票，本月紅沖了，本月納稅申報上月的信息，銷項需要做這張票銷項嗎？做賬直接紅沖嗎？
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老師，上月開出的發(fā)票，本月報稅前紅沖了，需要把這張票的銷項稅交了再退還是怎么處理呢？
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老師我們1月份開票873848.84.銷項稅額為7215.26，2月份把1月份開的這張紅沖了，重新開了一張87381.72.銷項稅額為7215.2月份的銷項稅就成了-0.26.這個-0.26要怎么處理呢
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下月沖減的時候怎么做呢？
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)下一個月填寫負數(shù)銷售額。
還有老師發(fā)票沒回來暫付的費用，是不是不會影響增值稅，只是說在預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候會減少預(yù)繳所得稅？
你可以先暫估的 沒有發(fā)票抵扣不了增值稅，企業(yè)所得稅不影響。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。