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老師上個(gè)月暫估入庫了80萬庫存商品，供應(yīng)商沒給我們開票，說下個(gè)月再給我開一部分，那我這個(gè)月科目不用做嗎？那他下個(gè)月開過來一部分發(fā)票過來，我?guī)齑嫔唐吩趺醋觯?/h1>

2024-08-05 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-08-05 11:47

暫估入庫 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 ?? 庫存商品（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? ?價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款

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快賬用戶2506 追問 2024-08-05 19:00

非常感謝老師

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快賬用戶2506 追問 2024-08-05 19:02

可是老師我們已經(jīng)付過款了，最后一個(gè)科目不用做了吧

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齊紅老師 解答 2024-08-05 19:21

是的，根據(jù)實(shí)際情況刪減分錄

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暫估入庫 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 ?? 庫存商品（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? ?價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2024-08-05
你好，商品到了，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，暫估貨物銷售出去，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2025-02-13
你好，可以暫估入庫，借原材料-暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款 下月發(fā)票來了，沖掉這個(gè)分錄，按發(fā)票入賬就可以了。
2021-06-06
后面他們抵了我們9萬的票 這個(gè)是開給你們9萬的發(fā)票嗎
2024-10-04
你好 對(duì)的 沖暫估 做發(fā)票的 不做的話你的庫存商品沒有了
2021-08-13
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