匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除需要調(diào)整，現(xiàn)在應(yīng)該調(diào)整哪幾欄數(shù)據(jù)？麻煩老師說明一下，我們所有的研發(fā)費(fèi)用都是費(fèi)用化了，計(jì)入管理費(fèi)用了
你好，你加計(jì)扣除調(diào)整原因？
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2022年12月有一筆研發(fā)費(fèi)用支出，我當(dāng)時(shí)只計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用沒有費(fèi)用化計(jì)入管理費(fèi)用，現(xiàn)在年度匯算的時(shí)候加計(jì)扣除，我是不是應(yīng)該更正申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅加上這筆管理費(fèi)用-費(fèi)用化，再去申請加計(jì)扣除呢
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2022年12月有一筆研發(fā)費(fèi)用支出，我當(dāng)時(shí)只計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用沒有費(fèi)用化計(jì)入管理費(fèi)用，現(xiàn)在年度匯算的時(shí)候加計(jì)扣除，我是不是應(yīng)該更正申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅加上這筆管理費(fèi)用-費(fèi)用化，再去申請加計(jì)扣除呢？
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你好，我們有一臺(tái)研發(fā)設(shè)備2021年計(jì)提折舊了，當(dāng)年算了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了，后來在2022年設(shè)備退回了，我們賬上調(diào)整了以前年度的研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在需要更正2021年匯算清繳和2022年匯算清繳研發(fā)加加扣除涉及到的金額，就是會(huì)2021年要補(bǔ)稅和2022年要退稅，是不是要更正匯算
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老師 我想問下 在第二年專管員要求，更正申報(bào)了上一年度報(bào)表里的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù) ，把研發(fā)費(fèi)用那張表數(shù)據(jù)調(diào)小了。那么我需要調(diào)賬嗎？ 賬上要怎么調(diào)呢 老師麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
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匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除需要調(diào)整，現(xiàn)在應(yīng)該調(diào)整哪幾欄數(shù)據(jù)？麻煩老師說明一下，我們所有的研發(fā)費(fèi)用都是費(fèi)用化了，計(jì)入管理費(fèi)用了
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不符合加計(jì)扣除口徑
老師？可以回答一下嘛？
你好，那就加計(jì)扣除表單全部寫0
A107012號(hào)表全部填寫0么？2023年的現(xiàn)在稅務(wù)局是不是也不能修改了？
是的，是可以進(jìn)行更正
怎么從稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)入修改？步驟麻煩說一下，我沒做過這個(gè)
你需要跟專管員溝通，對方開權(quán)限，或者電子稅務(wù)局直接做更正
麻煩問一下104000期間費(fèi)用表格需要修改數(shù)據(jù)么？就是第19欄那個(gè)數(shù)據(jù)需要修改么
那就不需要在研發(fā)費(fèi)用科目，還原具體科目明細(xì)
這個(gè)表跟高薪扣除沖突么？
你先確認(rèn)是否是研發(fā)活動(dòng)
本公司確實(shí)有研發(fā)費(fèi)用，符合高新企業(yè)口徑，但不符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除口徑，所以還原費(fèi)用的話對高薪企業(yè)那塊有沒有影響
你好，麻煩問下符合研發(fā)不能加計(jì)扣除原因
稅務(wù)局給的解釋說是能達(dá)到高薪口徑，但達(dá)不到加計(jì)扣除口徑，說是加計(jì)扣除口徑更加嚴(yán)格
那你都是什么支出做的高新