你好老師，21年的時候記賬記成了3萬多原始憑證3千多這個在24年7月怎么做憑證改正過來呢
你好，借方貸方分別做3萬多與3千多的差額，用負(fù)數(shù)表示，原來的分錄怎么做的還是怎么做，涉及到損益科目的替換成利潤分配-未分配利潤
-
Q
老師你好，我們公司去年是核定征收，今年是查賬征收，今年3月份才確定的，但是今年2月份的時候付了一筆機(jī)械臺班費沒有收成本票，現(xiàn)在讓供應(yīng)商補(bǔ)開成本票，我當(dāng)時已經(jīng)記賬了，現(xiàn)在這個發(fā)票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證，重新記賬呢？
-
Q
老師，你好：在去年12月份的時候，財務(wù)把公司給員工的還款，記成了發(fā)放年終獎，但是沒有沒有繳納個人所得稅，今年應(yīng)該怎么來調(diào)整這個錯誤的記賬憑證呢
-
Q
老師，剛進(jìn)入一家企業(yè) 是手工記賬的，月底結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)4個往來科目的明細(xì)賬和總賬完全對不上。后來根據(jù)憑證捋出來了，幾個科目記串了好多筆好幾年的賬 怎么給它糾正過來呢
-
Q
老師好，3月份裝訂憑證時，發(fā)現(xiàn)2022年10月份重復(fù)做了一筆憑證，導(dǎo)致成本多列10000元，我們是小規(guī)模的，今年的賬還沒做，匯算清繳也沒做，是直接改去年10月份的賬嗎？還是在1月份的時候調(diào)整這筆
-
Q
老師 老師:你好我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費用做多金額了,是水費來的,我要做管理費用及制造費用的,在1月份全部做成管理費用的.
熱門問答 更多>
-
企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~，名稱是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
-
老師：請問，小規(guī)模納稅人，本季度沒有開票，但是產(chǎn)生的有成本，這種情況下，申報財務(wù)報表利潤表的時候，可以收入為0，有主營業(yè)務(wù)成本嗎？這樣會異常嗎？
-
老師，現(xiàn)在三個人合伙科技公司，我是技術(shù)入股35% ，后面用科技公司會再控股其他公司，現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼，請問這樣要注意什么？
-
出口退稅，有一個產(chǎn)品換匯成本8.7了，超過8，影響退稅嗎？申報時，會不會引起退稅疑點？或者稅務(wù)稽查？廣東佛山的公司
-
這一問沒明白，是丙優(yōu)先于乙嗎？為什么
-
轉(zhuǎn)讓來的公司，上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒發(fā)生業(yè)務(wù)，最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒有了，申報表還有很大余額，這種怎么處理呢
-
發(fā)7000工資，無專項扣除，交多少個稅
-
你好，我想給公司員工繳納社保，我應(yīng)該按哪個基數(shù)繳納，或者你這邊有什么建議
-
賣不出去的，時間長的庫存商品，當(dāng)廢料處理會計分錄怎么做
-
老師去年的報關(guān)單，在去年2月份做了退稅勾選，2月份增值稅申報也顯示了本期認(rèn)證本期未申報抵扣退稅勾選金額，這筆退稅一直沒退下來，今年放棄退稅，那賬務(wù)上怎么操作，增值稅申報表要更正嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
借，管理費費用負(fù)數(shù)，貸。本年利潤？
貸，未分配利潤？
你原來是怎么做的分錄？
借，管理費用-招待費，貸，其他應(yīng)付款
這次調(diào)賬 借利潤分配-未分配利潤? ?3萬多與3千多的差額? ?負(fù)數(shù)? 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
還有在21年記的一個專票重復(fù)入賬了，借，管理費用-辦公費1500應(yīng)交稅費待認(rèn)證14.85貸，其他應(yīng)付款1514.85
這個24年7月份怎么做回來
借利潤分配未分配利潤- 1500 應(yīng)交稅費待認(rèn)證-14.85貸，其他應(yīng)付款-1514.85