老師 老師:你好我在2023年1月份的時(shí)候,有憑證做錯(cuò)了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費(fèi)用做多金額了,是水費(fèi)來的,我要做管理費(fèi)用及制造費(fèi)用的,在1月份全部做成管理費(fèi)用的.

老師我在2023年1月份的時(shí)候,有憑證做錯(cuò)了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費(fèi)用做多金額了,是水費(fèi)來的,我要做管理費(fèi)用及制造費(fèi)用的,在1月份全部做成管理費(fèi)用的.這是我在1月份做錯(cuò)的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,正確憑證得 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)185.60元,制造費(fèi)用-水電費(fèi)550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯(cuò)的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個(gè)有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?

3月份在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了，4月份改計(jì)提折舊了，但是工廠有停工了，折舊是不是繼續(xù)計(jì)提，不做制造費(fèi)用了，做成管理費(fèi)用。等什么時(shí)候生產(chǎn)了，固定資產(chǎn)在計(jì)提成制造費(fèi)用，我的理解對(duì)嗎老師

你好老師，我想問下，關(guān)于管理費(fèi)用-水電費(fèi)事。我司1月份繳納去年12月份的水電費(fèi)。但是我在出具2023年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，按照會(huì)計(jì)上的權(quán)責(zé)發(fā)生制，1月份找水務(wù)公司開的這個(gè)發(fā)票，這個(gè)管理費(fèi)用應(yīng)該是要計(jì)入到12月份的管理費(fèi)用。我想問的是12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表，是否要確認(rèn)這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)。（水費(fèi)是先用在繳費(fèi)）

老師你好，我想請(qǐng)問，這個(gè)月我更正了去年12月份的個(gè)稅，導(dǎo)致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費(fèi)用，導(dǎo)致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報(bào)，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當(dāng)時(shí)根據(jù)利潤總額計(jì)提的所得稅，在2024年1月份預(yù)繳過了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用這一筆憑證