老師，我們查到我們公司2023年有一筆房租費用，因為沒有開發(fā)票，一直沒有計入管理費用，只有支出有記錄，分攤就沒有計，我現(xiàn)在查到原因了，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？？2023年的帳，現(xiàn)在調(diào)整，怎么
你好， 當時是怎么做賬的呢？
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老師，2020年有筆檢測款打到一個公司，人家到現(xiàn)在沒給我們開票，可我已經(jīng)做到2020年的管理費用了，現(xiàn)在還沒發(fā)票，我想調(diào)整一下，應(yīng)該怎樣調(diào)整，分錄怎樣做
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我是小規(guī)模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且對方開具了房屋租賃發(fā)票，我直接計入到了管理費用，沒有分攤，現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬，我們軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，也增加不了，我要做哪些分錄，，是不是還要調(diào)整企業(yè)所得稅
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1.去年的房租費用，因為一直沒有開票，2022年底上個會計計入的待攤費用，也沒有攤銷，2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計入費用，直接入2023年的費用可以嘛，在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛， 2.因為房租支付不及時，物業(yè)好久才給開一次發(fā)票，我當年計提的房租費用，如果當年沒有取得發(fā)票，是不是匯算清繳的時候需要調(diào)增，調(diào)增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
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老師，請教一下，我們在2021、2022年有費用漏記了，金額是14萬多，現(xiàn)在2023年匯算清繳還沒有做，目前這個費用走以前年度損益調(diào)整計入2023年嗎？那2023年匯算清繳怎么申報呢？謝謝
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老師，我們查到我們公司2023年有一筆房租費用，因為沒有開發(fā)票，一直沒有計入管理費用，只有支出有記錄，分攤就沒有計，我現(xiàn)在查到原因了，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？？2023年的帳，現(xiàn)在調(diào)整，怎么
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2023年付房租的時候都是掛的借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，
金額大嗎？如果不大，進入當期的房租費用，沒有開票，就需要匯算清繳納稅調(diào)增
金額大呀，一年35688元*12個月=42萬多呀，關(guān)鍵是垮年了今年我怎么調(diào)
現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳時間，需要去前臺更正申報
老師是這樣的，2023年記賬的時候就是借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，但是我2024.7.19日查到他們都沒有按月攤銷房租費用，我現(xiàn)在是必須要去匯算清繳更正么？？有沒有其他方法
還有就是讓對方開具發(fā)票
那如果人家開了發(fā)票，我們就可以正常做進去，慢慢攤銷，是不是？？但是個人，估計開不了
是的，開了發(fā)票就可以正常入費用，慢慢攤銷，如果沒有發(fā)票，也可以正常入賬，只是要匯算清繳納稅調(diào)增，公司多繳納企業(yè)所得稅
垮年了，我今年可以攤銷么，2024年匯算的時候再調(diào)整，可以不呢
可以的，可以2024年匯算調(diào)增