老師，請教一下，我們在2021、2022年有費用漏記了，金額是14萬多，現(xiàn)在2023年匯算清繳還沒有做，目前這個費用走以前年度損益調(diào)整計入2023年嗎？那2023年匯算清繳怎么申報呢？謝謝
同學，你好 目前這個費用走以前年度損益調(diào)整計入2023年嗎？ 是的 那2023年匯算清繳怎么申報呢？ 把這個費用報在23年費用里面
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老師請問2022年發(fā)現(xiàn)費用多做了，2023年做在以前年度損益調(diào)整科目里，2023年匯算清繳調(diào)增，2022年第四季度企業(yè)所得稅報表還要去稅務(wù)局改嗎？謝謝
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2022年多計提了費用，2023年4月做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳，匯算清繳需要調(diào)增嗎？還有一筆應(yīng)做成本的，做了費用，也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請問這筆費用匯算清繳怎么調(diào)？如果要調(diào)，2022年12月財務(wù)報表要調(diào)嗎
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老師您好，我2023年支付2022年的租金，因為2022年忘記計提這個 費用，2023年做這樣做賬借：以前年度損益調(diào)整20萬貸銀行存款20萬，借：未分配利潤—利潤分配20萬貸：以前年度損益調(diào)整20萬。是不是要在2023年匯算清繳調(diào)減？
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老師，請教一下，我們在2021、2022年有費用漏記了，金額是14萬多，現(xiàn)在2023年匯算清繳還沒有做，目前這個費用走以前年度損益調(diào)整計入2023年嗎？那2023年匯算清繳怎么申報呢？謝謝
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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謝謝老師，那匯算清繳的時候還需要調(diào)增調(diào)減嗎？
同學，你好 需要調(diào)整的
老師，那匯算清繳調(diào)整的話，財務(wù)報表不需要調(diào)整吧？企業(yè)所得稅申報表，是需要調(diào)減嗎？具體填寫在哪里呢？謝謝老師
同學，你好 財務(wù)報表不需要調(diào)整吧？ 不需要的 你具體是什么費用
老師，我們是一筆國外的服務(wù)費，當時做了付匯，這錢付出去了，但是費用沒做進去
服務(wù)費的話，填在納稅調(diào)整項目明細表30欄
好的，謝謝老師，明白了
不客氣，祝工作順利