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Q

老師，我們是一般納稅人，假如說上月開出銷項(xiàng)，沒有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來，那這個增值稅就得按照開出的銷項(xiàng)額*0.13繳納增值稅嗎？

2024-07-13 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-13 13:39

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶3350 追問 2024-07-13 13:42

我們做的進(jìn)項(xiàng)暫估金額這個，只是做賬而已，這個等進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來之后他，而后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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齊紅老師 解答 2024-07-13 13:42

是針對上面的回復(fù)，有什么疑問嗎?

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快賬用戶3350 追問 2024-07-13 13:44

沒有什么疑問，主要就是先前不是很明白這個發(fā)票抵扣的事情，必須當(dāng)月發(fā)票必須進(jìn)來，我以為8月可以把6月份的都可以抵扣呢

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齊紅老師 解答 2024-07-13 13:45

你好，需要在當(dāng)月取得對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以抵扣的? 之后月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額，無法抵扣之前月份的銷項(xiàng)發(fā)票稅額?

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快賬用戶3350 追問 2024-07-13 13:56

老師，您看下這個是需要交納這些稅嗎？

老師，您看下這個是需要交納這些稅嗎？
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齊紅老師 解答 2024-07-13 14:38

你好，沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，根據(jù)你提供的圖片，增值稅應(yīng)納稅額是85961.3才對啊?

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快賬用戶3350 追問 2024-07-13 14:43

那就是全額繳稅了，印花稅一般是多長時間交納一次

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齊紅老師 解答 2024-07-13 14:43

你好，印花稅通常是按季度申報的

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你好，是的，是這樣的
2024-07-13
一般納稅人增值稅是取得進(jìn)項(xiàng)專票抵扣，不是不交稅
2024-05-24
如果沒有進(jìn)項(xiàng)就只能按票面繳納增值稅。次月15號之前開來的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣這銷項(xiàng)
2023-01-13
老師 我想問下 就是一般納稅人 的增值稅是銷項(xiàng)額-進(jìn)項(xiàng)額，上個月的銷項(xiàng)稅額有2萬，開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)額有1萬，那應(yīng)按增值稅是1萬，這個1萬的話 是需要我們企業(yè)全部承擔(dān)的稅收是吧 是的
2021-04-06
同學(xué)你好 就是增值稅 有進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以少交
2022-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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