我方掛靠一公司，他們在開據(jù)了300萬發(fā)票并收到工程款時，扣2.5%的稅，1%的管理費。同時異地預繳稅2%我們繳，還要提供60%的專票。 1丶預繳增值稅：55045.87 附加及企業(yè)所得稅 13010.09 2丶他們的銷項稅 247706.42 進項稅150423.23（目前只提供了這些） 兩項相減=97283.19 再減預繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據(jù)此數(shù)算附加（0.12） = 5068.8 他們公司應繳增值稅為：47305.8 問：|丶我這樣算應繳增值稅額對不？ 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了？ 3丶他們要求的專票越多，那他們就越少繳稅？ 我有點繞不出來，麻煩老師幫分析一下。謝謝！ 另外說明：我方共繳了4.5%的稅及1%管理費，他們還要求提供60%的專票

老師，我們是建筑行業(yè)，個人掛靠我們單位沒有進項票，我們相當于要全額交增值稅，附加稅，還有所得稅，但是我們扣對方的錢按開票金額的11%扣，老板問我這樣劃算不，我該怎么算

老師我們建筑借出資質，只收取管理費稅金由他們本人承擔，比方說，簽訂100萬合同，其中材料占比60%，人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票，老師您說我提前扣除他們稅點 ，按照什么比例扣除10%差不多吧，老師比方說有的13%票， 這個票據(jù)也是真實的，我到時候退給他們稅點時候，我是按照13%開票稅率點退給他們？還是按照多少退給他們老師，實際操作時候沒弄過！那有的3%稅票呢？ 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了！咨詢別人，他們說，建筑稅負率2.7%左右，不能都退給他們，是啥意思，我不理解！老師說的比較亂，就像我舉例，怎么到時候按照什么退給他們稅點錢，比方說我都按照10%扣除了，有13%和3%票，我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了，折合起來，需要繳稅了！ 但是當時是按照10%收取的！怎么把控這塊 3%，那部分的我怎么退法？

老師們，我們是建筑公司（一般納稅人企業(yè)），有些項目資質不達標，所以我們就找有資質的公司掛靠項目，那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結算時要扣除管理費，如果我們開增值稅專用發(fā)票他們，那在結算款中只扣除附加稅和印花稅，但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票，那在結算時還得扣除增值稅的部分，我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目，按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算，也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅，先不說她這種計算工作量太大，不知道這么核算是否合理正確呢？

企業(yè)所得稅 老板個人收入3萬5，公對公，公司給對方開6個點普票，然后轉款給老板個人。現(xiàn)在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請問老師： 1、不是專票是不是就不用交開票的增值及附加稅了？ 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅，暫估35000x2.5%=875？ 3、轉款給老板之前有應付款給老板還沒有結清的，是不是就沒有其它稅費費用了？ 4、如果沒有欠老板的應付款的情況下，應該還有什么稅費需要繳納呢？ 辛苦老師幫忙解答