請問我昨天勾選抵扣了發(fā)票，但是沒有點擊申請統(tǒng)計和確認(rèn)統(tǒng)計，今天因其他原因進(jìn)不去增值稅綜合服務(wù)平臺，但是我的增值稅申報表里面已經(jīng)有了進(jìn)項的數(shù)據(jù)，然后我就按正常申報了，那再進(jìn)去申請統(tǒng)計只能到下月初嗎？那會對我的這一次申報有什么影響嗎？

老師，我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票，已認(rèn)證，并記賬，借成本、進(jìn)項稅，貸預(yù)付款，12月對方開了紅字，原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？如果進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？我成本也做負(fù)的，沒法平賬了。還有，在報稅時，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，做進(jìn)項稅負(fù)數(shù)的話，那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致，請問怎么辦

公司的賬面，截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項稅額和銷項稅額的發(fā)生額， 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想， 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項少。 系統(tǒng)進(jìn)項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補做費用的 借：營業(yè)費用52252.77 進(jìn)項稅額 6792.86（按13%的稅率來算，估計全部都是差旅費） 貸：銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎？ 但是，無法確定， 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出， 來調(diào)整進(jìn)項嗎？

我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票，記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元，我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報稅的時候，發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣，因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了，也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢？

老師，專項發(fā)票已經(jīng)抵扣過了，20，21年的時候稅務(wù)局通知說是假票，然后做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，就是比如說原來的分錄是:借庫存商品100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸:應(yīng)付賬款13，后面進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了，我就直接做上面那筆憑證的負(fù)數(shù)了，今年他要注銷了，這就導(dǎo)致我應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)很大很大，這個負(fù)數(shù)也不是說對方?jīng)]有給我發(fā)票，就是之前進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，做的負(fù)數(shù)憑證，這個掛了大概有200萬，可以直接入到營業(yè)外支出嗎，然后把賬平了