老師，去年暫估成本10萬，在今年5月前取得發(fā)票12萬，怎么入賬啊
您好，這個的話，取得12萬這個是可以我們那個10萬，正常在去年扣除，申報表不調增就可以的
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老師，我去年暫估成本10萬，取得的發(fā)票12萬，暫估費用5萬，取得發(fā)票2萬，后面取得的發(fā)票我沖紅原來暫估的分錄，重新入賬，那這個1萬的差額是我要調整的對吧，當時暫估的分錄是 借 管理費用 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款 暫估
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老師，我去年暫估成本5萬，3月取得發(fā)票6萬，暫估費用6萬，3月取得發(fā)票3萬，我就沖紅了成本5萬入賬6萬，沖紅費用4萬入賬3萬，5月我取得費用發(fā)票2萬，匯算清繳調整1萬不交稅，那我5月的時候分錄怎么處理啊
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好的，老師，我年暫估成本10萬暫估費用6萬，3月取得成本12萬，費用取得2萬，在3月的時候我沖紅成本10萬入賬12萬，沖紅費用4萬入賬2萬，5月取得費用1萬，匯算清繳的時候調整1萬，那我的怎么樣做分錄調整利潤啊，
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老師，企業(yè)去年暫估的成本入賬稅前扣除了，今年匯算清繳前取得了發(fā)票，那今年取得的發(fā)票是放在今年入賬的月份里入賬嗎？還是需要把發(fā)票放回去年暫估成本的那個月份的賬里？
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老師，22年12月暫估的成本20萬，在23年5月收到發(fā)票10萬，怎么做分錄
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那我怎么做分錄啊
去年不是暫估做成本了嗎，當時做了10萬，這個本期，我們在做一個2萬的成本就可以
那取得的發(fā)票直接放在去年暫估的憑證后面嗎
還是沖紅，再重新做分錄啊
可以把這個發(fā)票，直接放在去年暫估的憑證后，因為這個本身就是我們的事項
那多出來的2萬也在同一張發(fā)票上，這個怎么處理啊
這個我們復印一下發(fā)票，這個2萬，做到24年你來票的月份，這個意思，就是分開做了
之前暫估的時候是放在應付賬款，但是現(xiàn)在是老板先付錢了，才拿發(fā)票回來的
那你應付賬款這樣不還是掛賬嗎，這個
那我應該怎么做分錄
借 應付賬款? 貸 其他應付款——老板的名字
老師，那多出來的2萬，做到當月的話，摘要寫什么啊
借 應付賬款 貸 其他應付款——老板的名字這個摘要怎么寫
這個的話，摘要就是寫，老板墊付資金付款，那個兩萬的是發(fā)生前期費用