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你好,我們公司上月申報(bào)了二手車增值稅,減免以后交了489.98元。然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候增值稅減免明細(xì)申報(bào)表自動(dòng)帶出來489.98,但是提交申報(bào)的時(shí)候顯示應(yīng)納稅減征額比對(duì)異常,這個(gè)到底是減免還是不減免

2024-07-09 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-09 16:37

小規(guī)模季度30萬以內(nèi)可以免增值稅。

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齊紅老師 解答 2024-07-09 16:37

你開的這個(gè)不是專票的吧?

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齊紅老師 解答 2024-07-09 16:38

這免稅的稅額是按照3%來計(jì)算的。

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快賬用戶2993 追問 2024-07-09 16:45

這個(gè)是二手車銷售發(fā)票,我們也不是小規(guī)模,一般納稅人,我填在簡易計(jì)稅3%征收率未開票那里

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齊紅老師 解答 2024-07-09 16:47

你好,主營二手車的話,你開發(fā)票是0.5%。然后,你減免的是按照不含稅的金額乘以2.5%算出來的。

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快賬用戶2993 追問 2024-07-09 17:05

不是主營二手車

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齊紅老師 解答 2024-07-09 17:13

你好,銷售自己使用過的嗎?如果是的話減免1%,按照這個(gè)來計(jì)算。

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快賬用戶2993 追問 2024-07-09 17:17

對(duì),銷售自己使用過的

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齊紅老師 解答 2024-07-09 17:19

你好,那這個(gè)減免的是1%。

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快賬用戶2993 追問 2024-07-09 19:38

不含稅銷售額怎么填,比如這個(gè)資產(chǎn)凈值2萬。

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-09 19:39

處置的不含稅金額多少多少

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齊紅老師 解答 2024-07-09 19:39

你銷售出去的價(jià)格是多少?

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快賬用戶2993 追問 2024-07-09 19:41

這個(gè)資產(chǎn)是劃轉(zhuǎn)給別的公司的,國有資產(chǎn),我們按凈值劃轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2024-07-09 19:43

你好,你叫上做的是多少呀?你說一下行嗎?是2萬嗎 ?20,000÷1.03填寫到3%銷售貨物里面還有哪里不明白

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快賬用戶2993 追問 2024-07-09 19:48

增值稅減免明細(xì)表按2%的金額填嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-09 19:49

主表應(yīng)納稅減征額 還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額是按照20000÷1.03×1%,按照這個(gè)來填寫 是減免1%,不是減免2%。

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小規(guī)模季度30萬以內(nèi)可以免增值稅。
2024-07-09
你好,重新保存一下主表,你是小規(guī)模,需要交1%的增值稅嗎?
2024-04-15
您好,是的,沒有抵減就是這樣的,一般期初440系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成的。
2020-08-05
需要交稅才會(huì)體現(xiàn), 第5列是不是形成期末數(shù)了?
2020-11-14
你好對(duì)的 是這么做的
2025-01-04
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