小規(guī)模季度30萬以內(nèi)可以免增值稅。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
你好老師。小規(guī)模納稅人報稅的時候,有一個增值稅減免申報明細表,這個表是不是季度不超過30萬的時候,需要把2%的見減免額寫到本期發(fā)生額上,2024年的報表自動帶出23年12月的2%減免額,這樣是對的嗎?有的學(xué)習(xí)視頻,他們不填這個表,但是我上次報表,不填寫是不能通過的
你好,我們公司上月申報了二手車增值稅,減免以后交了489.98元。然后這個月申報的時候增值稅減免明細申報表自動帶出來489.98,但是提交申報的時候顯示應(yīng)納稅減征額比對異常,這個到底是減免還是不減免
老師好,發(fā)票開出來稅率是1%然后申報增值稅時減免那里顯示是按3%的 申報表自動跳出來數(shù)據(jù) 那我做賬的時候是按1%計入應(yīng)交稅費的,然后是減免的 到時候我還是按1%的金額計入營業(yè)外收入科目嗎
你好老師麻辣小龍蝦的稅收分類名稱開方便食品還是熟肉制品
老師您好,我現(xiàn)在是離職領(lǐng)失業(yè)金的狀態(tài),然后前老板讓我?guī)兔Σ榱藗€賬,然后現(xiàn)在要給我一點費用,他想從公司走這筆錢,這種情況怎么樣操作能不影響我的失業(yè)金呀?
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接啊)
企業(yè)股東收回投資款不需要交稅吧?
老師往來重分類,應(yīng)收賬款24年期末1萬,25年1-6月借方2萬,貸方4萬!重分類后銀收賬款借方1+2=3萬,應(yīng)付賬款24年期末?4萬!對嗎?
上個月申報的印花稅,稅款所屬期填錯了,填寫成一年的了,這個月申報不了印花稅。我查下之前報表沒有申報過印花稅
老師,我們公司收到貨也已入庫,貨品也已經(jīng)銷售。但是對方還沒有開發(fā)票,這種情況,分錄怎么登記
老師您好,想請教下每個月都應(yīng)該計提收入的,可是業(yè)務(wù)沒有跟我說,導(dǎo)致我前3-4月份沒有計提,那我將一個季度收入計提的話會導(dǎo)致當(dāng)月收入增加,這個怎么操作比較好呢?
老師 這月 公司有2人離職了,但是這月還得發(fā)他們工資,但是社保不交了 ,是不是 個稅系統(tǒng)也要錄入呀 算個稅呢
老師,請問一下賬戶上收到電子退庫退了23.71不知道退的啥?應(yīng)該怎么查?查不到分錄應(yīng)該怎么寫?
你開的這個不是專票的吧?
這免稅的稅額是按照3%來計算的。
這個是二手車銷售發(fā)票,我們也不是小規(guī)模,一般納稅人,我填在簡易計稅3%征收率未開票那里
你好,主營二手車的話,你開發(fā)票是0.5%。然后,你減免的是按照不含稅的金額乘以2.5%算出來的。
不是主營二手車
你好,銷售自己使用過的嗎?如果是的話減免1%,按照這個來計算。
對,銷售自己使用過的
你好,那這個減免的是1%。
不含稅銷售額怎么填,比如這個資產(chǎn)凈值2萬。
處置的不含稅金額多少多少
你銷售出去的價格是多少?
這個資產(chǎn)是劃轉(zhuǎn)給別的公司的,國有資產(chǎn),我們按凈值劃轉(zhuǎn)的
你好,你叫上做的是多少呀?你說一下行嗎?是2萬嗎 ?20,000÷1.03填寫到3%銷售貨物里面還有哪里不明白
增值稅減免明細表按2%的金額填嗎
主表應(yīng)納稅減征額 還有減免明細表,本期發(fā)生額,實際抵扣金額是按照20000÷1.03×1%,按照這個來填寫 是減免1%,不是減免2%。