小規(guī)模季度30萬以內(nèi)可以免增值稅。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
增值稅納稅申報(bào),其中金稅盤那個(gè)280可以那個(gè)減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表已經(jīng)填了,然后那它那個(gè)主表里不會(huì)帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己帶出來的?還是要手動(dòng)填寫的?
你好老師。小規(guī)模納稅人報(bào)稅的時(shí)候,有一個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,這個(gè)表是不是季度不超過30萬的時(shí)候,需要把2%的見減免額寫到本期發(fā)生額上,2024年的報(bào)表自動(dòng)帶出23年12月的2%減免額,這樣是對(duì)的嗎?有的學(xué)習(xí)視頻,他們不填這個(gè)表,但是我上次報(bào)表,不填寫是不能通過的
你好,我們公司上月申報(bào)了二手車增值稅,減免以后交了489.98元。然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候增值稅減免明細(xì)申報(bào)表自動(dòng)帶出來489.98,但是提交申報(bào)的時(shí)候顯示應(yīng)納稅減征額比對(duì)異常,這個(gè)到底是減免還是不減免
老師好,發(fā)票開出來稅率是1%然后申報(bào)增值稅時(shí)減免那里顯示是按3%的 申報(bào)表自動(dòng)跳出來數(shù)據(jù) 那我做賬的時(shí)候是按1%計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的,然后是減免的 到時(shí)候我還是按1%的金額計(jì)入營業(yè)外收入科目嗎
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
你開的這個(gè)不是專票的吧?
這免稅的稅額是按照3%來計(jì)算的。
這個(gè)是二手車銷售發(fā)票,我們也不是小規(guī)模,一般納稅人,我填在簡易計(jì)稅3%征收率未開票那里
你好,主營二手車的話,你開發(fā)票是0.5%。然后,你減免的是按照不含稅的金額乘以2.5%算出來的。
不是主營二手車
你好,銷售自己使用過的嗎?如果是的話減免1%,按照這個(gè)來計(jì)算。
對(duì),銷售自己使用過的
你好,那這個(gè)減免的是1%。
不含稅銷售額怎么填,比如這個(gè)資產(chǎn)凈值2萬。
處置的不含稅金額多少多少
你銷售出去的價(jià)格是多少?
這個(gè)資產(chǎn)是劃轉(zhuǎn)給別的公司的,國有資產(chǎn),我們按凈值劃轉(zhuǎn)的
你好,你叫上做的是多少呀?你說一下行嗎?是2萬嗎 ?20,000÷1.03填寫到3%銷售貨物里面還有哪里不明白
增值稅減免明細(xì)表按2%的金額填嗎
主表應(yīng)納稅減征額 還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額是按照20000÷1.03×1%,按照這個(gè)來填寫 是減免1%,不是減免2%。