你好老師。小規(guī)模納稅人報稅的時候，有一個增值稅減免申報明細表，這個表是不是季度不超過30萬的時候，需要把2%的見減免額寫到本期發(fā)生額上，2024年的報表自動帶出23年12月的2%減免額，這樣是對的嗎？有的學(xué)習(xí)視頻，他們不填這個表，但是我上次報表，不填寫是不能通過的
是的，要填季度不超過30萬的時候要填這個表
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老師好，我司小規(guī)模，上季專票開了13w，申報表中需繳稅3900，是不是還有一張增值稅減免稅申報明細表要填?這個表的本期發(fā)生額是填本期發(fā)生的總額嗎？
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老師，今年小規(guī)模季度超過30萬的，申報表怎么填寫？是不是把本季度的銷售額填入減免明細表里？你看我這兩個表填的對嗎？
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老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，第四季度只開了一張1%的普票7000元，申報時直接這樣填對不對？需不需要把對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應(yīng)欄次
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老師您好，增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬，開票1％，申報增值稅時候減免的是3％的增值稅，填寫減免明細表2％不能通過，只能保存申報減免3％的，對嗎
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有的學(xué)習(xí)視頻，季度沒超過，她說不用填，那帶出來的期初余額也是對的，對嗎
是填寫2%的差額對吧
減免的部分
更正一下，季度不超過30萬的時候不需要填這個表，超了30萬就需要填了
那不對啊，之前也是問的咱們老師，他讓我填寫的
你看，老師是這樣說的
那你開的是專票嗎？不超30萬的
普票，沒有專票
當(dāng)時沒填，提報不上去的，
填寫了之后，才能提報上去，你找人問問
我自己手里也有小規(guī)模，普票不超30萬不需要填
超了30萬或者有開專票的需要填
那填寫了咋辦，2024年的時候把期初余額手動改成0？
是的，期初是0的，手動改掉吧
好的老師
嗯，工作順利，加油加油