2、會計師事務(wù)所對中大公司2023年財務(wù)報表進行審計。（1）2024年1月31日，對存貨進行盤點，發(fā)現(xiàn)2023年12月31日有A材料100千克已入庫，其收料單編號為12005，收料單上顯示入庫數(shù)量100千克，未取得發(fā)票，但尚未進行賬務(wù)處理，該材料的計劃成本為12000元/干克。（7分）（2）公司在12月31日提前確認了銷售收入并同時結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本150000元，（5分）根據(jù)以上審計情況，請直接列示審計調(diào)整分錄。
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2、會計師事務(wù)所對中大公司2023年財務(wù)報表進行審計。（1）2024年1月31日，對存貨進行盤點，發(fā)現(xiàn)2023年12月31日有A材料100千克已入庫，其收料單編號為12005，收料單上顯示入庫數(shù)量100千克，未取得發(fā)票，但尚未進行賬務(wù)處理，該材料的計劃成本為12000元/干克。（7分）（2）公司在12月31日提前確認了銷售收入并同時結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本150000元，（5分）根據(jù)以上審計情況，請直接列示審計調(diào)整分錄。
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2、會計師事務(wù)所對中大公司2023年財務(wù)報表進行審計。（1）2024年1月31日，對存貨進行盤點，發(fā)現(xiàn)2023年12月31日有A材料100千克已入庫，其收料單編號為12005，收料單上顯示入庫數(shù)量100千克，未取得發(fā)票，但尚未進行賬務(wù)處理，該材料的計劃成本為12000元/干克。（7分）（2）公司在12月31日提前確認了銷售收入并同時結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本150000元，（5分）根據(jù)以上審計情況，請直接列示審計調(diào)整分錄。
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第一個：沒有收到發(fā)票，實際有入庫，需要做賬務(wù)處理。 第二個：根據(jù)權(quán)責發(fā)生制不能提前做收入和成本 借在途物資12005 貸應(yīng)付帳款 借原材料12000， 材料成本差異5 貸在途物資12005 第二個調(diào)整的分錄。 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸、應(yīng)收賬款 借主營業(yè)務(wù)成本150000 貸庫存商品。