您好，上個月剛剛接手公司的賬，之前是別的會計在做賬，然后現(xiàn)在賬很亂，我已經(jīng)把能調(diào)的調(diào)過了，之前那個會計增值稅一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，我結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)跟申報表對不上，應該是認證申報和做賬不統(tǒng)一造成的，現(xiàn)在已經(jīng)很難理清到底哪些進項對不對，早些數(shù)據(jù)也找不到了，請問現(xiàn)在我該怎么辦能把這個數(shù)對上，能一筆調(diào)嗎？

老師我是新手會計，剛接過來的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套，可是我發(fā)現(xiàn)之前會計公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入，只有一些成本，但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票，我這個怎么入賬呢，現(xiàn)在都9月份了，小規(guī)模開出的這個專票，還需要認證嗎，還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢？這個怎么處理呀？

小白請問老師：7月小規(guī)模季報了，5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎？是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計提稅費嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，再過賬結(jié)帳嗎？我不知道準確的操作流程。

老師你好，請教一下，代賬12月份報完稅做完賬，我們拿回來一看，12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多，但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的，就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(因為都交過稅費了)，現(xiàn)在申報季度財務(wù)報表中季度收入的時候怎么填啊，如果按照申報表的數(shù)據(jù)填，本年累計就多了，如果自己手動調(diào)的話稅務(wù)那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊，請老師幫忙解答一下，謝謝。

你好老師，我是剛學做會計的，我接手了前代理記賬的賬，4月份是我做的，我新建賬是輸入3月期末的數(shù)據(jù)去做，我用的是金蝶標準版，現(xiàn)在我已經(jīng)錄入完憑證核對過了，已結(jié)轉(zhuǎn)損益了，現(xiàn)在是報表不會自動生成，我是4月份是要手動輸入，下月才會自動出報表數(shù)據(jù)嗎？