2月份跨區(qū)域有工程項目，2月開具了發(fā)票，3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款，（增值稅：10074.03）為什么我申報2月份增值稅時，填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次，抵扣本期實際抵減稅額（4534.96元）后，相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的（4534.96）；點擊全申報后提示：主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》是否存在錯報或漏報！這是什么原因？

老師好，1，我們公司6月開了外經(jīng)證預(yù)繳稅款，這個月申報稅時是不是把相對應(yīng)的已經(jīng)預(yù)繳的稅款填到增值稅納稅申報表跟附件稅申報表里，還有企業(yè)所得稅也是填到所得稅申報表里去？2.外經(jīng)證繳納的個人所得稅怎么做分錄做賬？

跨區(qū)域建筑工程服務(wù)，12月份已經(jīng)開票了，但是1月申報期沒有時間去預(yù)繳，可以先申報本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額，等過后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎？

工程是異地項目6月開票的，6月份未預(yù)繳，所以在申報當(dāng)月稅的時候繳納了稅款，分錄是借：應(yīng)交稅費-各項稅費 貸：銀行存款，8月份預(yù)繳的進(jìn)行了抵減，請問分錄應(yīng)該怎么做？

建筑行業(yè)，在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過，提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對！我應(yīng)該怎么去填寫這個金額？