由于公司是遷來的，稅務局看不到以前年度的企業(yè)所得稅申報信息，請自行調整20或21年度代開發(fā)票(稅務認定虛開)調增應納稅所得額，稅額在10萬左右。 以上是稅務局發(fā)來的信息，請問具體是要求怎么做呢？沒看懂
你好 按他的要求是需要直接補稅 具體的得問下稅務局那邊 不修改之前的了
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2020年有一份不含稅10萬元的，稅額13000的原材料進項專用發(fā)票，認證抵扣且已經(jīng)結轉成本，2021年9月份，稅務局認定對方企業(yè)為走逃企業(yè)，進項稅額轉出，我做的分錄是，借主營業(yè)務成本13000，貸進項稅額轉出?，F(xiàn)在11月份稅務局又要求把成本調出來，繳納企業(yè)所得稅，請問，成本調整的分錄應該怎么做，用小企業(yè)會計準則無法使用以前年度損益調整科目。
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一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司，2018年3月，進項稅額轉出40萬，轉出的原因，2016年虛開專票117萬，抵扣進項17萬，進成本100萬；2017年虛開專票223萬，抵扣進項23萬，進成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報，現(xiàn)在更正所得稅報表，您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時，附表2中主營業(yè)務成本減少100萬 2、財務報表中的主營業(yè)務成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調整，是用以前年度損益調整科目嗎？ 4、或者更正2016、2017所得稅年報時，通過A105000中進行納稅調增就行 我應該怎么更正呀？
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老師你好，公司是一般納稅人，2021年因做錯一筆業(yè)務，生產(chǎn)成本沒有進行所得稅納稅調整，請問在2022年現(xiàn)在調整，是調表不調賬還是賬表都調整， 具體應該怎么操作呢？我們的人員工資沒有勞務發(fā)票，所以得進行納稅調整，當事人不懂，先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調整，不知道是調整報表賬務進行處理還是通過以前年度損益調整
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老師你好，請問收到這條消息：【中國稅務】企瑞企業(yè)管理服務（江蘇）有限公司:您單位2023年取得自然人代開的勞務報酬發(fā)票，可能存在1人(張丹)未按規(guī)定扣繳申報個人所得稅情形。對存在未按規(guī)定進行全員全額扣繳申報的，請于2024年5月15日前完成更正。具體提醒內(nèi)容請登錄個人所得稅扣繳客戶端查看，自然人明細信息請致電66962131查詢或發(fā)送“企業(yè)名稱+自然人代開票勞務報酬未申報明細”至郵箱974827816@qq.com索取。【國家稅務總局蘇州工業(yè)園區(qū)稅務局金雞湖商務區(qū)稅務分局】，實際23年3-4月份已經(jīng)申報了勞務個稅實習生，只是后面才取的發(fā)票，這個也是有影響嗎？
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由于公司是遷來的，稅務局看不到以前年度的企業(yè)所得稅申報信息，請自行調整20或21年度代開發(fā)票(稅務認定虛開)調增應納稅所得額，稅額在10萬左右。 以上是稅務局發(fā)來的信息，請問具體是要求怎么做呢？沒看懂
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上面寫的是調整20或21年這塊個人代開發(fā)票那塊，請問賬目上應該怎么調整嗎？
個人代開給你單位的，屬于你單位的成本費用 實際有沒有業(yè)務，當時支付了沒有？如果實際有業(yè)務的話，你賬上不調整 因為已經(jīng)支付了 要是沖了他的話，做往來，這個往來一直都有，會有余額。
如果對方要求補交稅款，調整以前年度納稅所得稅，按他要求說的。具體在7月份申報企業(yè)所得稅表的時候，具體怎么填寫呢？ 他應該是只要求調整這個吧。
直接交稅 或者修改匯算清繳 不影響今年的利潤表 你們現(xiàn)在是第二種方法，沒法做，只能選第一種
他這樣的意思是要求怎么補交多少錢呢？怎么算呢
你屬于小型微利企業(yè)吧，如果是的話，發(fā)票上面的金額*所得稅稅率
請問按他說的補稅的話，是怎么計算的？多少錢
你看一下到底是20年還是21年的利潤在100萬以內(nèi)嗎 是小型微利企業(yè)嗎？
20年和2021年政策不一樣的。
21的小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)，稅率是2.5%的。