老師，去年開的發(fā)票，對方發(fā)票開票有誤，現(xiàn)在紅沖了，開了藍(lán)色發(fā)票給我們，但是之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，請問應(yīng)該怎么寫具體的分錄
你好，去年做了成本費(fèi)用的嗎？如果是的話， 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
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我公司開了藍(lán)字增值稅專用發(fā)票給別的公司，他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求，讓我們開紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng)，我們開出了紅字發(fā)票之后，因開票人員失誤，此紅字發(fā)票不符合對方要求，對方拒收該紅字發(fā)票，把發(fā)票退了回來，但是已經(jīng)跨月了， 這種情況怎么辦呢
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老師，我們是購貨方，對方給我們開的發(fā)票名稱錯了，但是我們已經(jīng)抵扣了，1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表，對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了，發(fā)票這個月已認(rèn)證，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做賬怎么寫分錄？
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老師你好，請問我們之前開了發(fā)票出去了，現(xiàn)在要紅沖了，對方未抵扣，我直接申請紅字信息表，還要不要開紅字發(fā)票出來的，后面藍(lán)字發(fā)票不開了
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老師，去年開的發(fā)票，對方發(fā)票開票有誤，現(xiàn)在紅沖了，開了藍(lán)色發(fā)票給我們，但是之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，請問應(yīng)該怎么寫具體的分錄
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老師，去年開的發(fā)票，對方發(fā)票開票有誤，現(xiàn)在紅沖了，開了藍(lán)色發(fā)票給我們，但是之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了 5 萬，還有 3 萬沒抵扣，一共開了 69 萬 請問應(yīng)該怎么寫具體的分錄
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這個分錄后面是附重新開的藍(lán)色發(fā)票還是藍(lán)字，紅字一起附，一起沖了 7 張發(fā)票
可以的，可以這么做的。
去年一共開了 7 張原材料的票，今年全沖了重開，然后有兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)還沒抵扣，那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就只寫那抵扣的 5 張進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，其余都是你的分錄來寫？
你好是的，是這么做的。
去年一共開了 69 萬，增值稅是 8 萬，抵扣了的進(jìn)項(xiàng)是 5 萬，還有 3 萬進(jìn)項(xiàng)未抵扣， 借 應(yīng)付賬款 69 貸 利潤分配未分配利潤 64 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 5 借 利潤分配未分配利潤 64 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 5 貸 應(yīng)付賬款 69 這樣嗎？
那沒有抵扣的那一部分，你之前怎么做的？
之前直接做的進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有做過待認(rèn)證
那你還有30,000的進(jìn)項(xiàng)，那怎么沒有錯？應(yīng)該還有一個30,000的進(jìn)項(xiàng)在貸方 不做轉(zhuǎn)出