19年有筆往來其他應付款80萬，被直接做了未分配利潤了，造成未分配利潤需高，現(xiàn)在怎么調(diào)整好，這筆錢要還的，會被s罰嗎
你好，當時是借銀行存款貸利潤分配未分配利潤嗎？
-
Q
老師，您好！20年補了一筆19年的分錄，將以前年度損益調(diào)整（金額是24057.32）結轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤后，在申報20年調(diào)整這個月的資產(chǎn)負債表時，需要調(diào)整利潤分配-未分配利潤的年初數(shù)嗎？ 20年做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金-應交土地使用稅 2、借:應交稅金-應交土地使用稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果直接在資產(chǎn)負債表中把未分配利潤的年初數(shù)改了，那和資產(chǎn)的年初數(shù)不平了，應該怎么做?謝謝！
-
Q
老師：今年發(fā)現(xiàn)去年有筆押金2萬，做成收入了，現(xiàn)在更正的 （1）借：以前年度損益調(diào)整2 貸：貸其他應付款-押金2萬 （2） 借： 利潤分配-未分配利潤2，貸：以前年度損調(diào)整2，去年企業(yè)虧損還需要考慮所得稅嘛？
-
Q
22年確認了費用的應付賬款做錯了，要怎么更正啊。借:主營業(yè)務成本 170000 貸：應付賬款 17000 正確的二月已經(jīng)做了，現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)去年的這個不對 現(xiàn)在直接調(diào)整利潤分配未分配利潤可以嗎？ 借：應付賬款 17000貸：利潤分配-未分配利潤17000 還是通過以前年度損益調(diào)整科目來做
-
Q
19年有筆往來其他應付款80萬，被直接做了未分配利潤了，造成未分配利潤需高，現(xiàn)在怎么調(diào)整好，這筆錢要還的，會被s罰嗎
-
Q
請問老師，我2023年12月有一筆其他應付款0.27元，誤計入銀行手續(xù)費當中，我現(xiàn)在要調(diào)回來的話可不可以直接借：其他應付款0.27，貸：利潤分配-未分配利潤0.27？就不直接走以前年度損益調(diào)整了，是小規(guī)模企業(yè)
熱門問答 更多>
-
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款，需要什么流程，要開發(fā)票嗎
-
老師，請問承包經(jīng)營合同印花稅稅率多少
-
老師，為什么求平均資本成本率的時候，借款和債券的為什么不是稅后的呢
-
老師好！請問8月開出往年的無票銷售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票，應該怎么做賬務處理。
-
老師 待認證進行稅額在貸方需要咋處理
-
老師好，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上，從哪里找原因？
-
請問 A公司是小規(guī)模公司設計公司，開票給B公司設計費后如何做分錄？
-
7月分錄 1.借： 主營業(yè)務成本 416645.28 貸：應交稅費-應交增值稅 -進項稅額24998.72 應付賬款441644 2.借：應收賬款 374000 貸：主營業(yè)務收入 352830.19 應交稅費 -應交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借：應收賬款 741326 貸：主營業(yè)務收入699364.15 應交稅費 -應交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結轉(zhuǎn)，8月未結轉(zhuǎn)，怎么做增值稅及附加稅的分錄
-
資產(chǎn)負債表重分類。預收賬款那里是怎么取數(shù)？
-
老師，合同上桌30張，25天，6元/張/天，合計金額4500這個專票單位，數(shù)量怎么開合適
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
當時借其他應付，貸未分配利潤
你好，那正確的應該是哪一個？
當時是做錯了，不能動這個……就相當于這步是錯誤的，沒有
借利潤分配，未分配利潤貸其他應付款。
主要現(xiàn)在調(diào)回來s怎么解釋了，得不得說什么
你好，你提供你虛增的證明就行。
提供不了的嘛，這個怎么提供了。怎么解釋才能說的過去了？該付沒有付做錯了？現(xiàn)在已經(jīng)查到又調(diào)出來？
你好，你當時做這個原始憑證有嗎？ 摘要又寫的是什么？
沒有原始證據(jù)，摘要寫的轉(zhuǎn)
你好，那就紅沖某某業(yè)務，寫上憑證號，寫上之前的摘要。
之前的錯誤這筆摘要需要改不，要不然都不知道怎么解釋這筆？
不需要修改的解釋就是當時虛增的。現(xiàn)在紅沖。
還能直接說虛增呀，s不會搞死我？
你好，那就是做錯了，還有其他的問題嗎？其他的說法我不知道了，還有你虛增的這一筆，他交稅了嗎？他根本就沒有交稅呀。