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演示賬套

老師好，我們預(yù)收了別人貨款，但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方在陸續(xù)拉走貨，那這個(gè)出庫(kù)單怎么做賬務(wù)處理？

2024-06-26 15:17

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-06-26 15:18

借銀行存款，貸預(yù)收賬款陸續(xù)的發(fā)走，借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。

快賬用戶5246 追問(wèn) 2024-06-26 16:33

現(xiàn)在對(duì)方陸續(xù)拉貨，但是一直沒(méi)有開(kāi)票，等后面全部拉完貨才開(kāi)票。

齊紅老師解答 2024-06-26 16:34

你好，那你的意思是根據(jù)什么發(fā)票的確認(rèn)收入嗎？

快賬用戶5246 追問(wèn) 2024-06-26 16:35

所以現(xiàn)在我不知道做？

齊紅老師解答 2024-06-26 16:35

你好，我上面給你寫(xiě)了無(wú)票收入的，我不清楚你按照什么來(lái)，你自己決定，自己選擇，我給你做。

快賬用戶5246 追問(wèn) 2024-06-26 16:36

沒(méi)開(kāi)票直接做收入？那后期開(kāi)發(fā)票時(shí)又咋做？

齊紅老師解答 2024-06-26 16:36

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)紅沖無(wú)票收入代做發(fā)票的。

快賬用戶5246 追問(wèn) 2024-06-26 16:39

我們是小規(guī)模納稅人，

齊紅老師解答 2024-06-26 16:43

一般納稅人和小規(guī)模都可以用。

快賬用戶5246 追問(wèn) 2024-06-26 16:47

我這個(gè)月申報(bào)是可能要交稅，但是下月開(kāi)票不一定要交稅，所以這個(gè)稅交了咋辦？

齊紅老師解答 2024-06-26 16:48

好，那你就根據(jù)開(kāi)發(fā)票的，那你還不知道根據(jù)什么嗎？那你肯定選擇根據(jù)開(kāi)發(fā)票的啦，這種不要讓我們選擇，隱瞞著收入就是。

2024-06-26

你好，既然貨都沒(méi)有拉走，那就不應(yīng)當(dāng)提前開(kāi)具發(fā)票的。發(fā)貨開(kāi)具發(fā)票，免征增值稅的分錄是借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入?

2024-06-23

你好，開(kāi)票的時(shí)候應(yīng)該確認(rèn)預(yù)收和增值稅，不確認(rèn)收入，實(shí)際發(fā)出商品的當(dāng)月再確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

2021-10-18

你好，后續(xù)會(huì)開(kāi)發(fā)票嗎

2024-06-30

增值稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)與收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)不一定一致，如果是已經(jīng)開(kāi)了增值稅發(fā)票的，需要在開(kāi)具時(shí)申報(bào)增值稅。

2024-08-05

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