我們是一般納稅人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人修改了我們第一季度的賬，現(xiàn)在我電子稅務(wù)局里要更正第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表是盈利的，那么請(qǐng)問(wèn)我要不要計(jì)提企業(yè)所得稅??？
你好，之前年度有沒(méi)有虧損？如果有虧損的話，可以先彌補(bǔ)。彌補(bǔ)完了之后，有盈利的才交。
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請(qǐng)問(wèn)9月份我們的賬務(wù)做了修改，導(dǎo)致金蝶賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)系統(tǒng)的不一致，現(xiàn)在如果更正稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表要補(bǔ)交企業(yè)所得稅而且還會(huì)有滯納金，請(qǐng)問(wèn)如果我們不更正稅務(wù)系統(tǒng)第三季度的報(bào)表，在第四季度一起交所得稅可以嗎？
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老師，我想問(wèn)下，我第一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表做了更正，但是電子稅務(wù)局不能修改第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表了，可以不修改嗎
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老師，我們更改了23年第四季度的企業(yè)所得稅，那財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表是不是也是要看第四季度的企業(yè)所得稅更改？資產(chǎn)負(fù)債表就看2023年12月更改就行是嗎？
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我們是一般納稅人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人修改了我們第一季度的賬，現(xiàn)在我電子稅務(wù)局里要更正第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表是盈利的，那么請(qǐng)問(wèn)我要不要計(jì)提企業(yè)所得稅??？
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本年第一季度數(shù)據(jù)有改動(dòng)，但是我核對(duì)了營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本，還是有利潤(rùn)總額不變?，F(xiàn)在準(zhǔn)備填報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)我需要更正第一季度報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎
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24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅，25年初未交增值稅有貸方余額，繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
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24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了，25年怎么調(diào)整，具體分錄怎么做，該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
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24年末增值稅少計(jì)提了，怎么調(diào)整，具體分錄怎么做
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齊紅官方答疑老師職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸，其他貨幣資金微信零錢(qián)，他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn)，要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
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小規(guī)模物流公司，老板的意思是要買(mǎi)兩輛二手的貨車(chē)，有必要讓對(duì)方給我們開(kāi)票嗎？如果給我們開(kāi)票的話，我們就要做入固定資產(chǎn)，每月計(jì)提做成本嗎
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老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
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您好，第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的，第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多，這是會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)錯(cuò)了，還是別的什么原因呢？幫忙發(fā)一下？
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二手空調(diào)怎么做折舊？
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老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用，比如1月的微信收入1000，2月2號(hào)提現(xiàn)，提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢(qián)扣除的，不是從提現(xiàn)1000扣除的，如果是從提現(xiàn)金額扣除，就可以做，借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那從微信零錢(qián)扣除，怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊，
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匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 賬上面的數(shù)字是對(duì)的，因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒(méi)取上，匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù)，這種情況該怎么處理呢，
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彌補(bǔ)怎么做賬或者呢？假如這個(gè)季度盈利了1萬(wàn)，之前虧損了8000
請(qǐng)問(wèn)老師第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的資產(chǎn)總額的季初數(shù)和季末數(shù)分別怎么填
虧損不需要做賬務(wù)處理。
彌補(bǔ)虧損不需要做賬務(wù)處理，分別是去年12月末和今年三月末資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)
請(qǐng)問(wèn)老師印花稅買(mǎi)賣(mài)合同按季度申報(bào)計(jì)稅金額是不是填寫(xiě)季度簽署的買(mǎi)賣(mài)合同的合計(jì)金額呢？
對(duì)的是的，正規(guī)的是按照這個(gè)來(lái)。
請(qǐng)問(wèn)印花稅填報(bào)時(shí)的應(yīng)稅憑證數(shù)量和應(yīng)稅憑證名稱分別怎么填呢？
根據(jù)合同的數(shù)量來(lái)就可以的。名稱買(mǎi)賣(mài)合同。
是填寫(xiě)合同的份數(shù)還是合同里簽署的數(shù)量呢？
合同的份數(shù)填寫(xiě)這個(gè)。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快。