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老師，這是23年2月暫估的分錄，但是今年匯算自然沒來發(fā)票，我已經(jīng)調(diào)增，我是否需要做匯算調(diào)整分錄？

老師，這是23年2月暫估的分錄，但是今年匯算自然沒來發(fā)票，我已經(jīng)調(diào)增，我是否需要做匯算調(diào)整分錄？
2024-06-19 22:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-06-19 22:44

您好，暫估調(diào)增，這個是不需要做分錄的這個

頭像
快賬用戶6490 追問 2024-06-19 22:45

已經(jīng)調(diào)增，交稅了，但是這個分錄應(yīng)付賬款-暫估不處理，那就一直掛著？

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-19 22:48

嗯對，這個的話先掛賬這個

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結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？這個如果是的話，實際有沒有購入原材料？有購入的不用動。
2024-06-20
您好，暫估調(diào)增，這個是不需要做分錄的這個
2024-06-19
你好，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整。
2025-05-14
2月份是如何調(diào)整的呢
2025-04-17
如果是虛增的，需要紅沖借應(yīng)付賬款， 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤分配未分配利潤
2023-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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