從代賬接回來的帳企業(yè)所得稅2023年帳面和電子稅務(wù)局申報的年報不一樣，銀行支付的和申報的一樣需要再計提，賬務(wù)怎么處理呢？
你好，這個的話，意思是稅額，這個不一樣是嗎
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客戶的帳是從其他財務(wù)公司交接過來的，之前年的財務(wù)都沒有報送。然后第二季度申報的企業(yè)所得稅的營業(yè)成本和他賬上的營業(yè)成本不一致，申報的企業(yè)所得稅上面的利潤是負數(shù)，但是賬上的的利潤正一百多萬，那他第三季度的企業(yè)所得稅我要怎么申報？
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老師 比如我2021年忘記計提所得稅1000塊了 然后到2022年我直接繳納 做了一筆（借：所得稅1000 貸：銀行存款 ）報表所得稅變成兩年1000塊(2021年）+700(2022）1700總和 我電子稅務(wù)局申報2022年企業(yè)所得稅稅額700 和申報財務(wù)報表里面所得稅1700對不上 這個要怎么處理啊
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會計賬套里面自動結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅與電子稅務(wù)局申報自動結(jié)算的所得稅金額不一樣,像這樣的差額應(yīng)該怎么處理呢
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老師請問一下財務(wù)軟件計提的所得稅和電子稅務(wù)局的不一樣是什么原因呢，我去年是虧損6萬多，今年才盈利四萬，要不要先申報年度所得稅，然后再報一季度所得稅，這樣可以彌補以前虧損嗎，
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從代賬接回來的賬務(wù)2023年的所得稅和財務(wù)報表申報的金額不一致怎么調(diào)整
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老師好！新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收，減征的2%記入什么科目，在財務(wù)報表和所得稅申報表中如何填報謝謝
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是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800，進來的進項發(fā)票是118000，按實際的合同金額開票，但是進銷差大，稅負很高，月底又進來一批貨發(fā)票已經(jīng)進來，從新進來的貨物里面抵扣本月發(fā)票，那這樣會造成開出去的比如6噸的貨物，要抵扣8噸的進項，來達到稅負，這樣數(shù)量不匹配，會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險
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是的，電子稅務(wù)局報的和帳上的不一樣
哪這樣的話，需要你們按照差額，去補提才可以的這個
分錄是啥呢？
借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)交稅費 所得稅
我是小企業(yè)會計
那就直接是未分配利潤。代替以前年度損益調(diào)整
謝謝老師
不客氣的，祝您開心