老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費用 那應該怎么做內賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結算可以這樣做嗎 借：應收賬款 120 貸：主營業(yè)務收入 120 借：其他應付款 40 其他業(yè)務收入 10 貸：應收賬款 50 借：銀行 50 貸：其他應付款 40 其他業(yè)務收入 10 借：其他應付款 40 貸：銀行 40

請問老師，銷售貨款開發(fā)票了比如我們開給對方2萬的貨，借：應收賬款 2萬 貸：主營業(yè)務收入17699.11 貸：應交稅費——銷項稅額2300.89 后期我們只收到19000元的貨款，還剩1000元沒收到，打算作為優(yōu)惠給對方，我們平賬，請問優(yōu)惠的分錄怎么寫呢

老師我們銷售給客戶A一批貨物，貨款1萬元，我們客戶打款我們給予發(fā)貨，但是這個客戶他不給我們提前打款，于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們，銷售商品我的分錄是借應收賬款—A公司1萬，貸主營業(yè)務收入1萬，收到我們銷售員墊付的錢，分錄借銀行存款0.9萬，貸其他應付款—張三0.9萬，我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業(yè)務提成0.1萬，張三給自己的提成沒有付給我，只付了一個貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬，貸應收賬款—A公司1萬，然后我再把張三墊付的錢付給張三，分錄是借其他應付款—張三0.9萬，銷售費用0.1萬，貸銀行存款—1萬，對嗎老師

有個問題請教一下，供應商給我們退貨了高的產品會有賠償，然后這個賠償他們說發(fā)票正常開，然后我們付款的是時候少付貨款，這個少付的貨款我們是不是要做營業(yè)外收入呢，然后這個營業(yè)外收入還需要做納稅調增呢？

我們收到供應商的賠償款抵他們的貨款56萬，然后開紅字發(fā)票給他們，我們是不是借應付賬款56萬，貸營業(yè)外收入49萬5575，銷項稅額6萬4424元這樣嗎？還是如何操作