我們要怎么開票怎么做賬？

沖紅這部分發(fā)票就可以了

那我們紅沖這部分發(fā)票怎么操作，之前我們是借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入

那沖收入如果沖紅 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款

現(xiàn)在紅沖完科目是如何做，直接把之前做的科目沖掉嗎？

那沖收入如果沖紅 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款

有點不明白是之前已經(jīng)沖了應(yīng)付賬款了， 現(xiàn)在又變成了應(yīng)收賬款，是之前的抵貨款的那筆還要收回來的意思嗎？

我們不是銷售方嗎？

我們是客戶，是供應(yīng)商的質(zhì)量問題，我們不用給他們貨款，用賠償款來抵扣

那你的分錄是正確的

那紅沖完發(fā)票我分錄還要怎么做？

不需要了，都平了額就可以

就是說我做的這個分錄要對應(yīng)開的那個紅沖發(fā)票是不是

他們給你開了紅字發(fā)票的話就是

現(xiàn)在是供應(yīng)商叫我們紅沖賠償款抵貨款的這筆金額

要不然人家沒發(fā)票下賬確實

那我們紅沖的這張發(fā)票是放在我做的這張借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入的附件里面嗎