老師，建筑公司，異地預(yù)繳！請(qǐng)問一下我們是分包方，合同總金額150多萬。5月我們開了30多萬出去，現(xiàn)在預(yù)繳我填寫是30多萬的總金額，還是150多萬的總金額??？還有我們這個(gè)扣除額需要填寫的嘛？
你好！預(yù)交你先按30萬來預(yù)交就行。
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請(qǐng)問老師，外經(jīng)證上合同金額怎么填呢？我們是建筑勞務(wù)合同，合同上只寫了5萬建筑面積，合同單價(jià)，現(xiàn)在開工的只有1萬6千平米，這個(gè)金額填多少呢？
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老師您好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小規(guī)模納稅人 異地項(xiàng)目需要預(yù)繳稅款 請(qǐng)問一下 比如我開票30萬 圖片表格里的銷售額就填30萬是嗎？扣除金額不寫 預(yù)征率我填3%還是1%？
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老師，我們總承包公司是山西的，發(fā)包方是北京，項(xiàng)目地址在內(nèi)蒙。合同金額是100萬?？偝邪呀?jīng)按100萬在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了稅款，我們是分包方金額30萬還需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳嗎？？？
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老師你好！請(qǐng)問我們公司是總包（一般納稅人），總包金額比如是100萬，然后分包50萬勞務(wù)給別的公司，然后我們公司開出100萬發(fā)票去結(jié)工程款，并收到了分包勞務(wù)公司開給我們的50萬發(fā)票（勞務(wù)公司是小規(guī)模），這樣申報(bào)稅時(shí)我們公司是不是只需要申報(bào)50萬？另外地預(yù)繳需要按哪個(gè)金額來預(yù)繳？
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老師，建筑公司，異地預(yù)繳！請(qǐng)問一下我們是分包方，合同總金額150多萬。5月我們開了30多萬出去，現(xiàn)在預(yù)繳我填寫是30多萬的總金額，還是150多萬的總金額啊？還有我們這個(gè)扣除額需要填寫的嘛？
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個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報(bào)什么，按季度還是月度
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老師這題C不是也超過183天嗎
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老師，我出租一套房，每個(gè)月3000元，對(duì)方要求開發(fā)票，幫我算一下要交多少稅費(fèi)？
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你好，老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
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老師好！比如，債款面值100，發(fā)行價(jià)是110，利息調(diào)整額就是10，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是，銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100，這100是借來的錢以后肯定是要還的，所以面值計(jì)入負(fù)債貸方，那這10計(jì)入貸方的意義是什么？我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加，而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎？我不理解的是購買方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10，若是為了借貸金額相等我只能死記硬背，但我不明白其中的道理，望老師詳細(xì)指導(dǎo)，非常感謝
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老師，2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了，現(xiàn)在還可以改嗎，利潤報(bào)多了
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你好，公司收到的快遞費(fèi)，是對(duì)方客戶付給我們的，我們快遞是順豐快遞月結(jié)的，收到的快遞還怎么入賬？
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公司租了一個(gè)酒店的房間做門店，但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票，可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
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老師，請(qǐng)問黃金行業(yè)交稅是差額征收，結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的？品種又多。
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老師，我們公司小規(guī)模企業(yè)，實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元，后來對(duì)方公司法人限高了，公司效益完全不行，法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬，現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下，把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了，剩下的600多萬入了營業(yè)外支出，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
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價(jià)稅合計(jì)預(yù)繳？還是不含稅金額？
銷售額填寫，價(jià)稅合計(jì)預(yù)繳？還是不含稅金額？ 扣除額需要填寫的嘛。
你好！按不含稅金額預(yù)交了。 你們不用扣除額了
還有這個(gè)附加稅的表怎么填吖？還有減免的代碼需要填的嘛？
對(duì)了老師，這個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告我填寫了合同總的金額。。而不是填寫5月開票30多萬。 合同150多萬。就開了30多萬出去而已。
你好！沒事，你可以先按30多萬預(yù)交。分幾次交
還有這個(gè)附加稅的表怎么填吖？還有減免的代碼需要填的嘛？
你好！這個(gè)是根據(jù)你的增值稅來的。
！按不含稅金額預(yù)交了。 要是我按照不含稅金額預(yù)繳，那我跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告填寫的是合同總金額，這樣到時(shí)候不會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一樣吧？ 有的說預(yù)繳要按照開發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)去預(yù)繳，說按照不含稅金額預(yù)繳。到底哪個(gè)才是準(zhǔn)確的吖
你好！老師做過十多年這個(gè)，按不含稅。
！沒事，你可以先按30多萬預(yù)交。分幾次交 我5月開發(fā)票出去的。6月才預(yù)繳，這樣有沒有問題的??？我5月份填寫的時(shí)候提示所屬期大于當(dāng)前日期
不知道是不是因?yàn)榭鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告開始時(shí)間2024.5.9 完工2024.8.7。所以5月開票我想預(yù)繳來著，提示所屬期大于當(dāng)前日期。這個(gè)月進(jìn)去就沒有提示了。但是我納悶的是，5月開發(fā)票，6月申報(bào)預(yù)繳，還算預(yù)繳嗎？5月的申報(bào)表預(yù)繳的咋填哦
你好！實(shí)際上是半年有效期，有效期內(nèi)就可以
半年內(nèi)就可以。那我6月預(yù)繳。5月申報(bào)表附表四需要填寫6月預(yù)繳的金額上去不
你好！不行，預(yù)交后才能填