你好老師，進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣的專票沒勾選完，然后勾選申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)也有一點(diǎn)留底，相當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒繳稅，那分錄我賬務(wù)處理的分錄要怎么做呢？
你好，做賬的話是這么做的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師您好，請(qǐng)問一下，如果進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)少了，那我在勾選抵扣的時(shí)候還是全部勾選嗎，比如一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于了我當(dāng)月所有銷項(xiàng)，勾選抵扣以后是在申報(bào)的時(shí)候只填寫需要抵扣的部分金額，剩下的進(jìn)項(xiàng)留底是嗎，下期抵扣是這樣的嗎
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你好老師，請(qǐng)問我們現(xiàn)在電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)勾選大于我們賬套里的進(jìn)項(xiàng)票，而實(shí)際庫存商品又已經(jīng)用完，導(dǎo)致我電子稅務(wù)局有進(jìn)項(xiàng)票可以勾選抵扣而賬套里的進(jìn)項(xiàng)無法與稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)一致抵扣銷項(xiàng)，請(qǐng)問下我要怎么做呢？
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老師，請(qǐng)問一下，我還沒有去結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)，今天去勾選了一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，造成了進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，這個(gè)賬戶需要進(jìn)行處理嗎？分錄怎么做？
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老師，我們之前報(bào)稅是把所有的進(jìn)項(xiàng)都勾選了，但是現(xiàn)在賬做出來有差異，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出一部分進(jìn)項(xiàng)，然后再把一部分不會(huì)出現(xiàn)在抵扣類勾選的進(jìn)項(xiàng)填進(jìn)去，怎么處理呢？
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你好老師，進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣的專票沒勾選完，然后勾選申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)也有一點(diǎn)留底，相當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒繳稅，那分錄我賬務(wù)處理的分錄要怎么做呢？
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老師請(qǐng)問，24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了，導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡，現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，那報(bào)表是不是都要更改了
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如果一個(gè)月銷售額400萬，毛利8%左右，需要多少費(fèi)用
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可是沒有未交的增值稅哦
啥意思？你沒有這個(gè)科目嗎？
就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了也是這么做分錄嗎
對(duì)，沒錯(cuò)的，就是這么做就可以的。
哦，好的。謝謝。 還有公司員工4月添加，沒申報(bào)4月個(gè)稅，可以改日期從5月開始嗎？
從5月份開始申報(bào)也可以的。
那相當(dāng)4月沒申報(bào)個(gè)稅呢？
如果說沒有收入的話就可以不申報(bào)。
未交增值稅在借方是表示未抵扣的稅是嗎？
對(duì)，沒錯(cuò)的，是這個(gè)意思。
那應(yīng)該是未抵扣認(rèn)證這個(gè)科目更好吧？
不一定，你明白借貸是什么意思，用未交增值稅就成
那用未交增值這個(gè)科目放借方，形成多交稅的意思呢？
對(duì)呀，就是未交增值稅在借方就表示你有抵稅額的意思。
哦哦，好吧.，那就用未交增值
好的，其實(shí)用這個(gè)科目就可以了。
我看到有些老師說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理也可以？
對(duì)，你不做處理也沒問題，也可以的。