老師，就是在12月份開(kāi)出一年的服務(wù)收入，但要把這個(gè)收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制分配到每個(gè)月份去的話，這樣怎么申報(bào)稅呢？
你好，這個(gè)就是增值稅先報(bào)，企業(yè)所得稅報(bào)，會(huì)有個(gè)差異
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老師，實(shí)際工作中，做內(nèi)賬沒(méi)月的費(fèi)用時(shí)，比如實(shí)際是10月份發(fā)生的，但是報(bào)銷(xiāo)在12月份報(bào)銷(xiāo) 如果要按權(quán)責(zé)發(fā)生制的話，這筆費(fèi)用就屬于10月份的，可是10月份沒(méi)拿到財(cái)務(wù)這邊報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)沒(méi)法記賬，這種情況怎么處理呢？
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你好，我們2021.12月按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)了收入，這個(gè)月收到了甲方的勞務(wù)款，但是這個(gè)月我們沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收到款的該怎么做分錄，增值稅報(bào)稅需要報(bào)這筆款為未開(kāi)票收入么？
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老師您好，我在12月份申報(bào)增值稅的時(shí)候計(jì)提了12月份的未開(kāi)票收入了，1月份已經(jīng)把12月的收入票開(kāi)出來(lái)，是不是要在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候調(diào)減掉，怎么填申報(bào)表呢
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老師，就是在12月份開(kāi)出一年的服務(wù)收入，但要把這個(gè)收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制分配到每個(gè)月份去的話，這樣怎么申報(bào)稅呢？
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老師您好，本年度三月份開(kāi)了一筆12月份的收入按照季度開(kāi)的12-2月因?yàn)橹安恢浪詻](méi)有在12月份確認(rèn)這筆收入，詞筆收入確認(rèn)在了本年度3月份，老師這個(gè)就是個(gè)時(shí)間的問(wèn)題也沒(méi)有影響納稅，就是沒(méi)有嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，查的話也沒(méi)什么問(wèn)題吧
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那增值稅按0申報(bào)，所得稅報(bào)表按哪個(gè)表報(bào)嗎？這樣需要什么手續(xù)嗎？
增值稅按你開(kāi)票金額報(bào)，所得稅按利潤(rùn)表(分?jǐn)偸杖雸?bào))不需要手續(xù)，只要你知道這個(gè)，萬(wàn)一稅局問(wèn)你可以解釋清楚就好
那就賬上也是按分?jǐn)傤~確認(rèn)收入嗎？在所得稅報(bào)表直接填寫(xiě)分?jǐn)偟氖杖牒统杀臼沁@樣嗎？
那12月份開(kāi)出來(lái)的那一年的收入我正常申報(bào)增值稅，然后當(dāng)季所得稅收入也是按分?jǐn)偟氖杖肷陥?bào)嗎？這樣系統(tǒng)會(huì)提示增值稅報(bào)表跟所得稅報(bào)表不一致嗎？
是的，不會(huì)有這樣的提示
在所得稅報(bào)表上收入成本那欄正常填寫(xiě)還是需要填寫(xiě)在哪里，那年報(bào)需要怎么填寫(xiě)
都是正常填寫(xiě)的了