匯算清繳：2022年匯算清繳中資產(chǎn)稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中填了”存貨損失直接計(jì)入本年損益金額“=10。2023年10元這批存貨中有3元轉(zhuǎn)回使用了，那么2023年這張表怎么填寫
第一列填寫10第二列3 第五列，13 第七-3
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老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳，21年年末做了一筆管理費(fèi)用-餐費(fèi)5318,這筆款發(fā)票要不回來了，這22年年初通過以前年度損益調(diào)整了分錄，在填寫期間費(fèi)用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接21年末的賬載金額減5318，還是調(diào)減在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他？
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老師，在做匯算清繳，小規(guī)模納稅人去年9月份固定資產(chǎn)報(bào)廢，賬上原值87330.00，當(dāng)年折舊額8,022.09多計(jì)提了折舊額3672.03，累計(jì)折舊額為73591.77，固定資產(chǎn)清理金額就少了3672.03，按填表不調(diào)賬的原則，不影響利潤(rùn)總額不調(diào)整賬，可我糾結(jié)資產(chǎn)折舊表中的本年累計(jì)折舊賬載金額怎么填寫？按8022.09填？資產(chǎn)損失中稅前扣除的固定資產(chǎn)損失本年損益調(diào)整怎么填？
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做企業(yè)所得稅匯算清繳，填【資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表】表里的【資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額】是什么意思呢
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23年賬上有1萬元押金收不回來了，計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？我看有的會(huì)計(jì)不填這個(gè)表直接填在成本支出明細(xì)表里營(yíng)業(yè)外支出下面其他行
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匯算清繳中資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105090）,資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額的數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)
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不對(duì) 我剛寫寫錯(cuò)了 第二列你處置這個(gè)貨物的銷售額第四列是成本 105000 33行 賬在金額10
老師，沒理解，能寫清晰些嗎
105090這個(gè)表格里面的第二列填寫你處值貨物的銷售額 你這個(gè)是貨物銷售出去了嗎？ 說一下你的這個(gè)貨物的銷售額還有成本。
去年是做了盤虧損益10，今年轉(zhuǎn)回了3元，然后3元的貨物以3元出去了
105000這個(gè)表格33行填寫賬載金額時(shí)，其他的不調(diào)整。
然后在明年匯算清繳的時(shí)候，你再填寫105090這個(gè)表格。
年的時(shí)候按照我上面的做法調(diào)減3就可以了。
第33行使準(zhǔn)備金，但是我們是存貨原值，不是準(zhǔn)備金，也可以填在這列嗎
好資產(chǎn)減值準(zhǔn)備斤的可以啊